Приложение N 1. План мероприятий по повышению эффективности бюджетных средств бюджета муниципального района "Княжпогостский" и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Княжпогостский" на 2017 год

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района
"Княжпогостский"
от 28 февраля 2017 г. N 65

План мероприятий
по повышению эффективности бюджетных средств бюджета муниципального района "Княжпогостский" и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Княжпогостский" на 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия; показатель, характеризующий реализацию мероприятия	Единицы измерения	Ответственный исполнитель	Фактическое значение показателя по итогам 2016 года	Плановое значение показателя по итогам 1 полугодия 2017 года	Плановое значение показателя по итогам 2017 года
1	2	3	4	5	6	7
1. Сокращение дебиторской задолженности по арендной плате
1.1.	Объем задолженности по арендной плате за пользование земельными участками	тыс. руб.	Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский" (далее - УМИЗ и ПР)	19423,7	13761,15	13501,15
	в т.ч. объем задолженности, по которой срок исковой давности истек	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	0	0	0
	объем задолженности, по которой срок исковой давности не истек	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	19423,7	13761,15	13501,15
1.2.	Направление претензий неплательщикам арендной платы за используемые земельные участки (количество, на общую сумму)	ед./тыс. руб.	УМИЗ и ПР	154/4749,03	70/664,13	150/2650,00
1.3.	Удовлетворено претензий неплательщиками арендной платы за используемые земельные участки на общую сумму	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	89/2209,98	70/420,00	70/1800,00
1.4.	объем списанной задолженности за пользование земельными участками	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	963,31	0	0
1.5.	Объем задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	8219,8	8500,0	8800,0
	в т.ч. объем задолженности, по которой срок исковой давности истек	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	634,0	584,0	534,0
	объем задолженности, по которой срок исковой давности не истек	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	7585,8	7916,0	8266,0
1.6.	Направление претензий неплательщикам	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	45/3116,2	20/1500,0	40/2000,0
1.7.	Удовлетворено претензий неплательщиками	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	22/608,8	15/300,0	20/400,0
1.8.	объем списанной задолженности за пользование муниципальным имуществом	тыс. руб.	УМИЗ и ПР	848,4	50,0	100,0
2. Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов в целях проведения структурных преобразований в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р
2.1.	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях общего образования в общем объеме фонда оплаты труда	%	Управление образования администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - УО)	29	29	29
2.2.	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дошкольного образования в общем объеме фонда оплаты труда	%	УО	47	47	47
2.3.	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования в общем объеме фонда оплаты труда	%	УО	45	45	45
2.4.	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях культуры в общем объеме фонда оплаты труда	%	Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - ОК)	12,6	13,0	13,0
3. Непревышение целевого показателя по средней заработной плате отдельных категорий работников
3.1.	Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к целевому показателю	%	УО	100	97	97
3.2.	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования к целевому показателю	%	УО	97	90	90
3.3.	Отношение средней заработной платы работников культуры к целевому показателю	%	ОК	100,4	98	98
3.4.	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Культура) к целевому показателю	%	ОК	100,3	98	98
3.5.	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Физическая культура и Спорт) к целевому показателю	%	ОК	99,2	98	98
3.6.	Отношение средней заработной платы работников дополнительного образования (сф. Образование) к целевому показателю	%	УО	96	94	94
4. Оптимизация территориальной организации органов местного самоуправления поселений в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.1.	Количество ликвидированных (преобразованных в форме объединения) поселений (статья 13)	(единиц)	Управление делами администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - УД)	0	0	1
4.2.	Сокращение численности работников муниципальной службы, в т.ч. выборных должностей	(единиц)	УД	0	0	1
5. Оптимизация (реорганизация) бюджетной сети и органов управления
5.1.	Оптимизация сети муниципальных учреждений в сфере образования	ед.	УО	1	0	0
6. Недопущение роста кредиторской задолженности по заработной плате
6.1.	Объем кредиторской задолженности по заработной плате работников муниципальных органов	тыс. руб.	Финансовое управление администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - ФУ)	0	0	0
6.2.	Объем кредиторской задолженности по заработной плате работников автономных учреждений	тыс. руб.	ФУ	0	0	0
6.3.	Объем кредиторской задолженности по заработной плате работников бюджетных учреждений	тыс. руб.	ФУ	0	0	0