Приложение. Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Развитие экономики"

"Утверждена
постановлением администрации
муниципального района "Прилузский"
от 30 декабря 2013 г. N 2434
(приложение)

Муниципальная программа
муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Развитие экономики"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Развитие экономики" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель программы	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители программы	1. Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"; 2. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Прилузский"; 3. Управление муниципальной собственностью администрации муниципального района "Прилузский" 4. Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"
Подпрограммы программы	1. Развитие и поддержка предпринимательства; 2. Развитие туризма; 3. Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции
Программно-целевые инструменты программы	-
Цели программы	Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района "Прилузский"
Задачи программы	1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Прилузский"; 2. Создание условий для развития туристического комплекса в муниципальном районе "Прилузский"; 3. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в муниципальном районе "Прилузский"
Целевые индикаторы и показатели программы	1. Количество созданных и модернизированных рабочих мест; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 3. Доля уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых доходов бюджета муниципального района "Прилузский"; 4. Количество предоставляемых видов туристических услуг
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации программы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования программы	Объем финансирования Программы на 2014 - 2019 годы предусматривается в размере 302316,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8286,54 тыс. рублей; 2015 год - 287535,77 тыс. рублей; 2016 год - 5825,04 тыс. рублей; 2017 год - 395,0 тыс. рублей; 2018 год - 214,0 тыс. рублей; 2019 год - 60,0 тыс. рублей. из них: средства бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" - 15053,93 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 4898,53 тыс. рублей; 2015 год - 7522,08 тыс. рублей; 2016 год - 1964,32 тыс. рублей; 2017 год - 395,00 тыс. рублей; 2018 год - 214,00 тыс. рублей; 2019 год - 60,00 тыс. рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 267072,47 рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 1078,01 тыс. рублей; 2015 год - 263799,19 тыс. рублей; 2016 год - 2195,27 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. средства федерального бюджета - 20189,95 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 2310,00 тыс. рублей; 2015 год - 16214,50 тыс. рублей; 2016 год - 1665,45 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 1) Создать новых рабочих мест: в промышленности - 35; в сельском хозяйстве - 14; 2) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит 7 400,00 рублей; 3) Доля уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых доходов бюджета муниципального района "Прилузский" не менее 10%; 4) Увеличение количества созданных туристических продуктов в Прилузском районе до 4 к 2020 году

Паспорт
Подпрограммы "Развитие и поддержка предпринимательства"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-
Цели подпрограммы	Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Прилузский"
Задачи подпрограммы	1. Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; 2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан желающих организовать свое дело по вопросам организации и развития бизнеса; 2. Количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка; 3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; 4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 5. Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства; 6. Количество реализованных проектов "Народного бюджета" в сфере малого и среднего предпринимательства.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы предусматривается в размере 28868,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6916,96 тыс. рублей; 2015 год - 17134,25 тыс. рублей; 2016 год - 4262,95 тыс. рублей; 2017 год - 330,00 тыс. рублей; 2018 год - 214,00 тыс. рублей; 2019 год - 10,00 тыс. рублей. из них: средства бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" - 7099,35 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 4487,66 тыс. рублей; 2015 год - 592,55 тыс. рублей; 2016 год - 1465,14 тыс. рублей; 2017 год - 330,00 тыс. рублей; 2018 год - 214,00 тыс. рублей; 2019 год - 10,00 тыс. рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми 11100,86 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 119,30 тыс. рублей; 2015 год - 9849,20 тыс. рублей; 2016 год - 1132,36 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. средства федерального бюджета 10667,95 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 2310,00 тыс. рублей; 2015 год - 6692,50 тыс. рублей; 2016 год - 1665,45 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 1) Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан желающих организовать свое дело по вопросам организации и развития бизнеса не менее 20 чел. в год; 2) Количество предоставленных консультаций субъектам малого предпринимательства - не менее 1300 в год; 3) Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - не менее 8 ежегодно; 4) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2020 году достигнет до 285,00 ед.; 5) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций достигнет 12%; 6) Реализовать проекты "Народного бюджета" в сфере малого и среднего предпринимательства.

Паспорт
Подпрограммы "Развитие туризма"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы	1. Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"; 2. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Прилузский"; 3. Управление муниципальной собственностью администрации муниципального района "Прилузский".
Программно-целевые инструменты	-
Цели подпрограммы	Создание условий для развития туристического комплекса в муниципальном районе "Прилузский"
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для развития туристического кластера "Южный" в муниципальном районе "Прилузский"; 2. Медийное обеспечение туристической отрасли
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Количество объектов туристической индустрии; 2. Количество туристов, посетивших Прилузский район
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы предусматривается в размере 51,66 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 51,66 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей из них: средства бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" - 25,83 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 25,83 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Коми 0,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 25,83 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей средства федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 1) Увеличение объектов туристической индустрии до 4-х к 2020 году; 2) Увеличение количества туристов, посетивших Прилузский район до 10 600 человек в год; 3) Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции, создание фильмов, презентации, изготовление сувенирной продукции до 500 штук в год.

Паспорт
Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление экономического развития администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители подпрограммы	1. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Прилузский"; 2. Управление муниципальной собственностью администрации муниципального района "Прилузский"; 3. Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский" 4. Управление образования администрации муниципального района "Прилузский"
Программно-целевые инструменты	-
Цели подпрограммы	Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в муниципальном районе "Прилузский"
Задачи подпрограммы	1. Содействие развитию хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; 2. Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе "Прилузский"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их количестве; 2. Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении; 3. Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на конец года.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы предусматривается в размере 273396,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1369,58 тыс. рублей; 2015 год - 270401,52 тыс. рублей; 2016 год - 1510,43 тыс. рублей; 2017 год - 65,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 50,00 тыс. рублей. из них: средства бюджета муниципального образования муниципального района "Прилузский" - 7928,75 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 410,87 тыс. рублей; 2015 год - 6929,53 тыс. рублей; 2016 год - 473,35 тыс. рублей; 2017 год - 65,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 50,00 тыс. рублей. средства республиканского бюджета Республики Коми - 255945,77 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 958,70 тыс. рублей; 2015 год - 253949,99 тыс. рублей; 2016 год - 1037,08 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей. средства федерального бюджета 9522,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 9522,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 1) Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их количестве - 100%; 2) Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении (тыс. тонн) к 2020 году: - молоко - 5,5; - скот и птица на убой в живом весе - 0,6; - картофель - 14,0; - овощи - 1,1. 3) Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях - 2,2 тыс. голов к 2020 году.

Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере экономики, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития сферы экономики муниципального образования муниципального района "Прилузский"

Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития муниципального района "Прилузский" определены Стратегией социально-экономического развития МО МР "Прилузский" на период до 2020 года, ежегодными докладами руководителя администрации муниципального района "Прилузский", Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606.

Главной целью социально-экономического развития муниципального района "Прилузский" является обеспечение повышения качества жизни населения, динамичного и устойчивого экономического роста на основе активизации имеющегося потенциала района, формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру и интегрированного в социальное и экономическое пространство Республики Коми и России.

Стратегическими целями и основными задачами в области экономического развития являются:

Цель: Создать условия для роста экономической активности в районе

Задачи по ее реализации:

1. Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района "Прилузский";

2. Обеспечение благоприятных условий проживания населения в Прилузском районе;

3. Обеспечение занятости безработных граждан.

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам муниципальной политики в сфере экономического развития МО МР "Прилузский"

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития МО МР "Прилузский"

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МО МР "Прилузский";

2. Создание условий для развития туристического комплекса в МО МР "Прилузский" путем формирования кластера "Южный";

3. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в МО МР "Прилузский".

Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период (2014 - 2020 годы). Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к программе. С учетом происходящих в экономике изменений мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить: создание благоприятного инвестиционного климата в МО МР "Прилузский" и повышение ее инвестиционной привлекательности для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;

привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации социально-экономического потенциала МО МР "Прилузский" и его дальнейшего развития;

увеличение производительности труда в организациях района за счет повышения профессионализма занятых в отраслях экономики; создание новых рабочих мест;

дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику МО МР "Прилузский", создание среднего класса в обществе, рост доходной части консолидированного бюджета;

рост въездного туристского потока в МО МР "Прилузский", оптимизации использования туристского потенциала района, создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории МО МР "Прилузский".

устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в МО МР "Прилузский".

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое развитие экономики, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни населения МО МР "Прилузский".

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в регионе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Механизм реализации цели и задач Программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования и ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета предполагает ежегодное утверждение предусмотренных сумм на эти цели при формировании бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации Программы возможна корректировка объемов финансирования отдельных мероприятий в соответствии с полученной экономией всех средств, предусмотренных на эти цели, а также дополнительное финансирование за счет республиканского и федерального бюджетов.

Решение о внесении изменений в Программу, об итогах ее выполнения или о прекращении ее реализации принимается постановлением администрации муниципального района "Прилузский".

Реализация Программы заключается в выполнении ее мероприятий. Программа считается выполненной и финансирование ее прекращается после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме.

Исходя, из масштабности Программы она разделена на 3 подпрограммы:

Цель подпрограммы 1. "Развитие и поддержка предпринимательства" - формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Прилузский".

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для увеличения объемов финансирования субъектов предпринимательства, Администрация планирует участвовать в конкурсах, проводимых Правительством Республики Коми на получение средств федерального и республиканского бюджетов, выделяемых на оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Цель подпрограммы 2. "Развитие туризма" - создание условий для развития туристического комплекса в муниципальном районе "Прилузский"

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для развития туристического кластера "Южный" в муниципальном районе "Прилузский"

2. Медийное обеспечение туристической отрасли

Цель подпрограммы 3. "Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции" - Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в муниципальном районе "Прилузский".

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Содействие развитию хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

2. Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе "Прилузский".

Для увеличения объемов финансирования субъектам осуществляющих деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, Администрация планирует участвовать в конкурсах, проводимых Правительством Республики Коми на получение средств федерального и республиканского бюджетов.

Планируемый вклад результатов муниципальной Программы в социально-экономическое развитие МО МР "Прилузский" базируется, прежде всего, на успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки. Стратегический эффект такого выполнения в совокупности приведет:

к созданию полноценной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию МО МР "Прилузский";

к повышению инвестиционной привлекательности для широкого круга потенциальных инвесторов и деловых партнеров;

к обеспечению стабильной социальной обстановки, предотвращению социально-трудовых конфликтов на территории МО МР "Прилузский";

к повышению привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса МО МР "Прилузский";

к увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику МО МР "Прилузский" за счет возрастающего оборота малых и средних предприятий, увеличения уровня инвестиций малых и средних предприятий;

к увеличению производства сельскохозяйственной продукции в МО МР "Прилузский".

В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие МО МР "Прилузский", основанное на модернизации и диверсификации экономики, привлечении инвестиций в экономику, повышении инвестиционной активности, развитии малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлены в приложении к Программе (Таблица N 1).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении к Программе (Таблица N 2).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении к Программе (Таблица N 3).

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в приложении к Программе (Таблица N 4).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) представлены в приложении к Программе (Таблица N 5).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) представлены в приложении к Программе (Таблица N 6).

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:

1. Создать новых рабочих мест: в промышленности - 35; в сельском хозяйстве - 14;

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит 7 400,00 рублей;

3. Доля уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых доходов бюджета муниципального района "Прилузский" не менее 10%;

4. Увеличение количества созданных туристических продуктов в Прилузском районе до 4 к 2020 году