Приложение

Приложение
к Постановлению администрации
МР "Ижемский"
от 01.02.2017 г. N 56

"Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги					Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	х	х	х	х	х	х	х	578,2	732,4	742,5	583,1	583,1
	Количество публикаций с упоминанием о мероприятии	Ед.	34	34	34	34	34	х	х	х	х	х
	Количество участников	Ед.	900	900	900	900	900	х	х	х	х	х
	Количество мероприятий	шт.	34	34	34	34	34
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	х	х	х	х	х	х	х	2662,6	2239,7	2227,5	1749,1	1749,1
	Доля фактического количества посетителей	процент	85	85	85	85	85	Х	х	х	х	х
	Количество занятий	Ед.	2520	2520	2520	2520	2520	Х	х	х	х	х
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования	х	х	х	х	х	х	х	14135	15114,5	14712,9	10068,2	10716,6
	Численность обучающихся, получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию	Чел.	435	435	435	435	435	Х	х	х	х	х

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная Программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего	23329,3	24113,4	23283,3	14998,2	15786,6
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	7994,3	7348,9	6920,4	4930,0	5070,0
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	15335,0	16764,5	16362,9	10068,2	10716,6
Основное мероприятие 1.1.	Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего	760,0	360,0	120,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	760,0	360,0	120,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Всего	3240,8	2972,1	2970,0	2332,2	2332,2
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	3240,8	2972,1	2970,0	2332,2	2332,2
Основное мероприятие 2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего	141,9	151,7	100,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	141,9	151,7	100,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего	14135,0	15114,5	14712,9	10068,2	10716,6
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	14135,0	15114,5	14712,9	10068,2	10716,6
Основное мероприятие 2.4.	Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"	Всего	1200,0	1650,0	1650,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление образования администрации МР "Ижемский"	1200,0	1650,0	1650,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района	Всего	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего	500,0	230,2	125,0	30,0	30,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	500,0	230,2	125,0	30,0	30,0
Основное мероприятие 5.2.	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	Всего	839,6	1232,6	934,0	331,4	471,4
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	839,6	1232,6	934,0	331,4	471,4
Основное мероприятие 6.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	2452,0	2342,3	2301,4	2116,4	2116,4
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	2452,0	2342,3	2301,4	2116,4	2116,4
Основное мероприятие 6.2.	Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. N 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях"	Всего	60,0	60,0	120,0	120,0	120,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	60,0	60,0	120,0	120,0	120,0
Основное мероприятие 7.1.	Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
		Отдел ФКиС администрации МР "Ижемский"	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	23359,6	24113,4	23283,3	14998,2	15786,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	640	300	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	22719,6	23813,4	23163,3	14998,2	15786,6
		бюджет сельских поселений	0	0	120	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2.	Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.4.	Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	760	360	120	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	640	300	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	120	60	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	120	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	3240,8	2972,1	2970	2332,2	2332,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	3240,8	2972,1	2970	2332,2	2332,2
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	141,9	151,7	100	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	141,9	151,7	100	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.3.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Всего, в том числе:	14135	15114,5	14712,9	10068,2	10716,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	14135	15114,5	14712,9	10068,2	10716,6
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.4.	Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье"	Всего, в том числе:	1200	1650	1650	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	1200	1650	1650	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.1.	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.2.	Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.3.	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4.1.	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района	Всего, в том числе:	30,3	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	30,3	0	0	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5.1.	Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего, в том числе:	500	230,2	125	30	30
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	500	230,2	125	30	30
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5.2.	Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях	Всего, в том числе:	839,6	1232,6	934	331,4	471,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	839,6	1232,6	934	331,4	471,4
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего, в том числе:	2452	2342,3	2301,4	2116,4	2116,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	2452	2342,3	2301,4	2116,4	2116,4
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6.2.	Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. N 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях"	Всего, в том числе:	60	60	120	120	120
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	60	60	120	120	120
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 7.1.	Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего, в том числе:	0	0	250	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0
		бюджет муниципального района "Ижемский"	0	0	250	0	0
		бюджет сельских поселений	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
		юридические лица	0	0	0	0	0
		средства от приносящей доход деятельности	0	0	0	0	0

".