Приложение. Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 17 января 2017 г. N 01/24

Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 06 декабря 2013 г. N 12/2473 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

Муниципальную программу муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура", утвержденную постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:

"Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 06 декабря 2013 г. N 12/2473

Паспорт
муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители муниципальной программы	1. МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"; 2. МБУ "Централизованная библиотечная система"; 3. МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"; 4. МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"; 5. МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
Цели программы	Сохранение и развитие самобытной культуры района
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский". 2. Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса задач Программы принимаются следующие целевые индикаторы: 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения). 2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент). 3. Показатель средней книгообеспеченности (экземпляров на 1 пользователя). 4. Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района (процент). 5. Увеличение посещаемости музея (посещений на 1 жителя в год). 6. Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) (процент). 7. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент). 8. Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год (человек). 9. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми (процент). 10. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент от общей численности населения). 11. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (единиц на 1000 человек населения). 12. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (процент)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Объемы финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2019 годы предусматривается в размере 499185972,0 рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 2697400,0 рублей; средств местного бюджета - 495721372,0 рублей; средств федерального бюджета - 767200,0 рублей. Объем финансирования Программы по годам составляет: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 2014 год - 1413100,0 рублей; 2015 год - 718600,0 рублей; 2016 год - 565700,0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей; средств местных бюджетов: 2014 год - 2762900,0 рублей; 2015 год - 102208300,0 рублей; 2016 год - 99241372,0 рублей; 2017 год - 97169600,0 рублей; 2018 год - 97169600,0 рублей; 2019 год - 97169600,0 рублей; средств федерального бюджета: 2014 год - 292900,0 рублей; 2015 год - 220400,0 рублей; 2016 год - 253900,0 рублей; 2017 год - 0 рублей; 2018 год - 0 рублей; 2019 год - 0 рублей. Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	В течение срока реализации Программы комплекс программных мер позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения района. Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 1. увеличение показателя средней книгообеспеченности до 15,8 экземпляров на 1 пользователя; 2. увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения Усть-Цилемского района) на 15% от уровня 2013 года; 3. увеличение доли учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ на 1% от уровня 2013 года; 4. увеличение посещаемости музея на 80% от уровня 2013 года; 5. увеличение доли учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) до 50%; 6. все здания и сооружения муниципальных учреждений культуры к 2020 году будут находиться в удовлетворительном состоянии; 7. посещения учреждений культуры увеличатся на 3% от уровня 2013 года; 8. количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы увеличится на 15 человек по сравнению с 2013 годом; 9. охват населения библиотечным обслуживанием достигнет 90,5%; 10. обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений составит 17,43 единицы на 1000 человек населения района; 11. уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры достигнет уровня средней заработной платы в Республике Коми; 12. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы достигнет 100%

Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Усть-Цилемский" до 2020 года целью Программы является сохранение и развитие культуры Усть-Цилемского района.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- сохранение и развитие традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района;

- формирование благоприятных условий для реализации и развития творческого потенциала населения Усть-Цилемского района.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района "Усть-Цилемский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.

В целом реализация Программы обеспечит модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и искусства, позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения района.

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Культура"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок начала и окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
1.	Основное мероприятие 1.1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района "Усть-Цилемский" объектами сферы культуры	Несоответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
2.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Обеспечение мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей	Несоответствие требованиям пожарной безопасности. Угроза жизни и здоровью людей. Закрытие учреждений	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
3.	Основное мероприятие 1.3. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью не менее 2 учреждений в год	Невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструментария и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов)
4.	Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Охват населения библиотечным обслуживанием
5.	Основное мероприятие 1.5. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры	Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Охват населения библиотечным обслуживанием. Рост средней книгообеспеченности
6.	Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Увеличение посещаемости музейных учреждений
7.	Основное мероприятие 1.7. Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Охват населения библиотечным обслуживанием. Рост средней книгообеспеченности
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района"
8.	Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности	Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
9.	Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства	Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства	Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района
10.	Основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала	Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
11.	Основное мероприятие 2.4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной усть-цилемской культуры	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие и сохранение традиционной усть-цилемской культуры. Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг.	Снижение возможности для населения в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего района. Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12.	Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Организация мероприятий по хозяйственному обеспечению муниципальных учреждений сферы культуры. Улучшение качества предоставляемых услуг	Снижение показателей муниципальных заданий. Снижение удельного веса реализованных в установленные сроки основных мероприятий, утвержденных на соответствующий год	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
13.	Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами	Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
14.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	2014-2020	Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами	Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Культура"

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Культура"
1	Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.	процент	-	-	2,9	8,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
2	Показатель средней книгообеспеченности	экземпляров на 1 пользователя	15,6	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,7	15,8	15,8
3	Увеличение посещаемости музея	посещений на 1 жителя в год	1,1	1,1	1,4	1,3	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0
4	Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов)	процент	25	26	30	32	34	40	42	44	50
5	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры	процент	90	90,2	91	92	93	85	85	86	88
6	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	84,5	88	87,6	89,3	88,5	89	89,5	90	90,5
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района"
7	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процент	350	354	404	330	410	410	410	410	410
8	Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района	процент	4,8	5,8	5,9	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
9	Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год	человек	15	15	16	18	22	25	27	29	30
10	Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений	единиц на 1000 человек населения	14,85	15,86	16,7	17,5	17,1	17,2	17,3	17,35	17,43
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми	процент	41,5	56,3	68,2	68,7	65,5	90,0	100,0	100,0	100,0
12	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы	процент	95	96	97	98	99	98	100	100	100

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Культура"

N п/п	Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
2	Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 475-летию с. Усть-Цильма и Межрегиональному празднику "Усть-Цилемская горка"	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	1 квартал 2017 г.
3	Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Ежегодно
4	Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории муниципального района "Усть-Цилемский" для муниципальных бюджетных учреждений	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Ежегодно
5	Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	Внесение изменений в действующие нормативные правовые документы в рамках реализации муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"	Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	По мере необходимости

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Культура" за счет средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (с учетом межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители			Расходы (руб.), годы
			2014 г. (округл. до сотен)	2015 г. (округл. до сотен)		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Муниципальная программа	Культура	Всего	4468900,0	103147400,0		100060972,0	97169 600,0	97169600,0	97169600,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	1 324 200,0	47 092 900,0		47 932 652,0	45 772 000,0	45512000,0	45512000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	574100,0	11991400,0		11745650,0	11381500,0	11406500,0	11406500,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	388100,0	8054600,0		8127559,0	9372800,0	9387000,0	9387000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	746700,0	20542900,0		20409711,0	18175000,0	18200000,0	18200000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"	0,0	12318600,0		11321400,0	12123300,0	12423300,0	12423300,0
		Соисполнитель Программы администрация сельского поселения "Усть-Цильма"	0,0	53800,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель Программы отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	1435800,0	3093200,0		524000,0	345000,0	245000,0	245000,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего	1786400,0	3390000,0		690000,0	245000,0	245000,0	245000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	220000,0	200000,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	555600,0	550000,0		120000,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	275000,0	640000,0		533000,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель Программы отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	735800,0	2000000,0		37000,0	245000,0	245000,0	245000,0
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Всего	76400,0	375000,0		179500,0	317800,0	14200,0	14200,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	0,0	249000,0		113400,0	305000,0	5000,0	5000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	8500,0	48000,0		23500,0	4200,0	4200,0	4200,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	0,0	8500,0		5500,0	3600,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	67900,0	69500,0		37100,0	5000,0	5000,0	5000,0
Основное мероприятие 1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	1259300,0	563400,0		1979400,0	135000,0	101600,0	101600,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	578200,0	247800,0		1799400,0	30000,0	30000,0	30000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	0,0	170000,0		130000,0	25000,0	25000,0	25000,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	383100,0	145600,0		20000,0	50000,0	16600,0	16600,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	298000,0	0,0		30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	0,0	19065000,0		19680911,0	18082600,0	18082600,0	18082600,0
Основное мероприятие 1.5.	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	90800,0	71500,0		48700,0	22400,0	22400,0	22400,0
Основное мероприятие 1.6.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	0,0	10990300,0		11332150,0	11317300,0	11317300,0	11317300,0
Основное мероприятие 1.7.	Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"	Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	0,0	156400,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	0,0	44034600,0		44371152,0	44382000,0	44382000,0	44382000,0
Основное мероприятие 2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	0,0	7700500,0		7996119,0	9299200,0	9336200,0	9336200,0
Основное мероприятие 2.3.	Повышение квалификации профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	0,0	50300,0		72822,0	60000,0	60000,0	60000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	0,0	12000,0		0,0	20000,0	20000,0	20000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	0,0	13300,0		0,0	15000,0	15000,0	15000,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	0,0	10000,0		55000,0	10000,0	10000,0	10000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	0,0	15000,0		17822,0	15000,0	15000,0	15000,0
Основное мероприятие 2.4.	Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры	Всего	1256000,0	2783200,0		2152732,0	1185000,0	1185000,0	1185000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	526000,0	1579500,0		1546500,0	1035000,0	1075000,0	1075000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	10000,0	26700,0		110000,0	20000,0	45000,0	45000,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	5000,0	10000,0		5000,0	10000,0	20000,0	20000,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	15000,0	20000,0		40000,0	20000,0	45000,0	45000,0
		Соисполнитель Программы администрация сельского поселения "Усть-Цильма"	0,0	53800,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель Программы отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	700000,0	1093200,0		451 232,0	100000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	Соисполнитель Программы МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"	0,0	12318600,0		11321400,0	12123300,0	12423300,0	12423300,0
Основное мероприятие 3.2.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Ответственный исполнитель Программы отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	0,0		35768,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение функционирования муниципальных учреждений	Всего	0,0	1648600,0		200318,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"	0,0	770000,0		102200,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского"	0,0	193100,0		30000,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ ДО "Усть-Цилемская детская музыкальная школа"	0,0	180000,0		45940,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Централизованная библиотечная система"	0,0	505500,0		22178,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель Программы МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы "Культура"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования		Расходы (руб.), годы
			2014 г. (округл. до сотен)	2015 г. (округл. до сотен)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Культура	Всего: в том числе:	4468900,0	103147300,0	100060972,0	97169600,0	97169600,0	97169600,0
		федеральный бюджет	292900,0	220400,0	253900,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	1413100,0	718600,0	565700,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	2762900,0	102208300,0	99241372,0	97169600,0	97169600,0	97169600,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры	Всего: в том числе:	1786400,0	3390000,0	690000,0	245000,0	245000,0	245000,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет	835 000,0	300 000,0	300 000,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	951400,0	3090000,0	390000,0	245000,0	245000,0	245000,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры	Всего: в том числе:	76400,0	375000,0	179500,0	317800,0	14200,0	14200,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет	0,0	250000,0	143600,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	76400,0	125000,0	35900,0	317800,0	14200,0	14200,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.3.	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего: в том числе:	1259300,0	563400,0	1979400,0	135000,0	101600,0	101600,0
		федеральный бюджет	292900,0	100000,0	200000,0
		республиканский бюджет	532700,0	97800,0	99700,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	433700,0	365600,0	1679700,0	135000,0	101600,0	101600,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.4.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего: в том числе:	0,0	19065000,0	19680911,0	18082600,0	18082600,0	18082600,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	19065000,0	19680911,0	18082600,0	18082600,0	18082600,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.5.	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек	Всего: в том числе:	90800,0	71500,0	48700,0	22400,0	22400,0	22400,0
		федеральный бюджет		4000,0	3900,0
		республиканский бюджет	45400,0	22500,0	22400,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	45400,0	45000,0	22400,0	22400,0	22400,0	22400,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.6.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего: в том числе:	0,0	10990200,0	11332150,0	11317300,0	11317300,0	11317300,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	10990200,0	11332150,0	11317300,0	11317300,0	11317300,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 1.7.	Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"	Всего, в том числе:	0,0	156400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	116400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	40000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего: в том числе:	0,0	44034600,0	44371152,0	44382 000,0	44382000,0	44382000,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	44034600,0	44371152,0	44382000,0	44382000,0	44382000,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего: в том числе:	0,0	7700500,0	7996119,0	9299200,0	9336200,0	9336200,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	7700500,0	7996119,0	9299200,0	9336200,0	9336200,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 2.3.	Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Всего: в том числе:	0,0	50300,0	72822,0	60000,0	60000,0	60000,0
		федеральный бюджет			50000,0
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	50300,0	22822,0	60000,0	60000,0	60000,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 2.4.	Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры	Всего: в том числе:	1256000,0	2783200,0	2152732,0	1185000,0	1185000,0	1185000,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет		48300,0
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	1256000,0	2734900,0	2152732,0	1185000,0	1185000,0	1185000,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 3.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	Всего: в том числе:	0,0	12318600,0	11321400,0	12123300,0	12423300,0	12423300,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	12318600,0	11321400,0	12123300,0	12423300,0	12423300,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 3.2.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего: в том числе:	0,0	0,0	35768,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"			35768,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица
Основное мероприятие 3.3.	Обеспечение функционирования муниципальных учреждений	Всего: в том числе:	0,0	1648600,0	200318,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет
		бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"	0,0	1648600,0	200318,0
		средства от приносящей доход деятельности
		юридические лица

Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский" "Культура"

Таблица N 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района "Усть-Цилемский" по муниципальной программе "Культура"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель объема услуги, содержание работы	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками						18082600,0	18082600,0	18082600,0
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав, удаленно через сеть Интернет	Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей	Единица	450	455	460	х	х	х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	Количество посещений	Единица	104500	104500	104500	х	х	х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	Количество посещений	Единица	18000	18000	18000	х	х	х
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	Количество посещений	Единица	7500	7500	7500	х	х	х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Количество документов	Единица	160200	160200	160200	х	х	х
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (внесение записей в электронный каталог)	Единица	1847	1865	1883	х	х	х
Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями						11317300,0	11317300,0	11317300,0
Создание композиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне стационара	Количество экспозиций	Единица	10	10	10	х	х	х
Создание композиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях	Количество экспозиций	Единица	40	40	41	х	х	х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	Число посетителей	Человек	4800	5000	5100	х	х	х
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях	Число посетителей	Человек	8600	8700	8800	х	х	х
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	Единица	1	1	1	х	х	х
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	Единица	150	180	190	х	х	х
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа						44382000,0	44382000,0	44382000,0
Услуги:
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, стационар, бесплатная)	Число зрителей	Человек	6200	6200	6200	х	х	х
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм, стационар, платная)	Число зрителей	Человек	3000	3000	3000	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество мероприятий	Единица	1785	1785	1785	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная, творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество мероприятий	Единица	50	50	50	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная, мастер-классы)	Количество мероприятий	Единица	37	37	37	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество мероприятий	Единица	765	765	765	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная, творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество мероприятий	Единица	1	1	1	х	х	х
Показ кинофильмов (бесплатная, на закрытой площадке)	Число зрителей	Человек	800	800	800	х	х	х
Показ кинофильмов (платная, на закрытой площадке)	Число зрителей	Человек	3200	3200	3200	х	х	х
Работы:
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица	210	210	210	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий	Штука	1785	1785	1785	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество проведенных мероприятий	Штука	50	50	50	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)	Количество проведенных мероприятий	Штука	37	37	37	х	х	х
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства						9299200,0	9336200,0	9336200,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Число обучающихся	Человек	52	42	37	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства Народные инструменты	Число обучающихся	Человек	13	17	20	х	х	х
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства Фортепиано	Число обучающихся	Человек	27	33	35	х	х	х
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями						12123300,0	12123300,0	12123300,0
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории	Тыс. кв. м	20,7	20,7	20,7	х	х	х

".