Приложение N 2. План мероприятий по оптимизации расходов

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 12 января 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 12 января 2018 г. N 1/79

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
МО ГО "Сыктывкар" на период
2017 - 2019 годов

План
мероприятий по оптимизации расходов

С изменениями и дополнениями от:

13 октября 2017 г., 12 января 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
					Индикатор (показатель) исполнения мероприятия	Единица измерения	значение, в том числе по годам:
							2017	2018	2019
1. Оптимизация расходных обязательств МО ГО "Сыктывкар" в части исключения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар"
1.1.	Оптимизация расходных обязательств МО ГО "Сыктывкар" в части исключения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Республики Коми к полномочиям органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар"	1. Инвентаризация реестра расходных обязательств МО ГО "Сыктывкар" 2. Формирование перечня расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Республики Коми к полномочиям органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" 3. Подготовка предложений по оптимизации расходов на осуществление несвойственных полномочий 4. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене финансирования расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения	Главные распорядители бюджетных средств представляют отчет Департаменту финансов для учета при формировании проекта бюджета на плановые периоды	2017 - 2018 годы	Отчет главных распорядителей бюджетных средств с обязательным указанием бюджетного эффекта	Да/нет	Да	Да	-
2. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар"
2.1.	Установление запрета на увеличение штатной численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар"	Включение статьи в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар"	Департамент финансов	2017 - 2019 годы	Статья об ограничении штатной численности служащих МО ГО "Сыктывкар" включена в проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете	Да/нет	Да	Да	Да
2.2	Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих, установленных Правительством Республики Коми	Включение положения в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар"	Департамент финансов	2017 - 2019 годы	Положение о соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда включено в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар"	Да/нет	Да	Да	Да
2.3	Проведение детального анализа существующих функций органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" (в лице структурных подразделений администрации МО ГО "Сыктывкар", отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар") на предмет дублирования	1. Анализ существующих полномочий и функций, установленных законодательно 2. Правовая экспертиза положений об отраслевых (функциональных) органах администрации МО ГО "Сыктывкар" 3. Формирование предложений по исключению (перераспределению) дублирующих функций	Администрация Эжвинского района, отраслевые (функциональные) органы администрации представляют отчет в Правовое управление	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка Правового управления	Да/нет	Да	Да	Да
2.4.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар"	1. Изучение нормативно-правовых актов и опыта муниципальных образований 2. Взаимодействие с Администрацией Главы Республики Коми на предмет формирования перечня непрофильных специалистов 3. Формирование предложений	Администрация Эжвинского района, отраслевые (функциональные) органы представляют предложения в отдел муниципальной службы и кадров администрации	2018 год	Аналитическая записка	Да/нет	_	Да	_
2.5.	Оптимизация расходов в части служебного автотранспорта, обслуживающего работников органов местного самоуправления	1. Проведение анализа 2. Подготовка предложений	Главные распорядители бюджетных средств формируют предложения в адрес ДФ	2017 год	Аналитическая записка	Да/нет	Да	-	-
3. Оптимизация расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар"
3.1.	Достижение (не превышение) в 2017 - 2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, науки и культуры	Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы	Соответствующие отраслевые органы администрации, в том числе:	2017 - 2019 годы	Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2019 годах с обеспечением за счет:	Да/нет	Да	Да	Да
			Управление образования		повышения эффективности использования бюджетных средств	тыс. руб.	149,5	0	0
					повышения эффективности использования роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	9 000	9 000	9 000
			Управление дошкольного образования		повышения эффективности использования бюджетных средств	тыс. руб.	0	0	0
					повышения эффективности использования роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	11 700,0	11 900,0	11 900,0
			Управление культуры		повышения эффективности использования бюджетных средств	тыс. руб.	439,0	0	0
					повышения эффективности использования роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	9 304,7	9 304,7	9 304,7
			Управление физической культуры и спорта		средства местного бюджета	тыс. руб.	80,3	0	0
					повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности	тыс. руб.	806,5	806,5	806,5
		Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям		Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям с указанием бюджетного эффекта (сокращения бюджетных расходов)	Да/нет	Да	Да	Да
3.2.	Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям, включающих мероприятия: а) ликвидацию муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО ГО "Сыктывкар", и не соответствует сфере деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя); б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений; в) кооперацию и интеграцию учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; г) анализ муниципальных услуг (работ) на предмет: - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными методами, способами (дистанционное обучение, выездное (мобильное) оказание услуг и т.п.; д) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; е) соблюдение нормативов нагрузки на основной персонал; ж) соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений; з) передачу несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг; и) создание межотраслевых централизованных бухгалтерий; централизованных информационно-методических центров; централизованных хозяйственных учреждений; к) реализацию (продажу), консервацию излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений; л) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг; м) сокращение расходов на аренду недвижимого имущества	Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям	Главные распорядители бюджетных средств	30.07.2017	Утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям	Да/нет	Да	-	-
		Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям		Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям с указанием бюджетного эффекта (сокращения бюджетных расходов)	Да/нет	Да	Да	Да
3.3.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае его невыполнения в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.12.2015 N 12/3780 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"	Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий	Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений	2017 - 2019 годы (в сроки, установленные Порядком)	Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Да/нет	Да	Да	Да
3.4.	Оптимизация расходов на опубликование муниципальных правовых актов	1. Определение динамики бюджетных расходов на официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 2. Формирование предложений по оптимизации расходов, связанных с официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов	Администрация (Правовое управление, Управление делами, Управление информации и организационной работы)	2018 год	Аналитическая записка	Да / нет	-	Да	-
3.5.	Осуществление инвентаризации расходов муниципальных заданий муниципальных учреждений в части расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов	1. Анализ расходов муниципальных заданий муниципальных учреждений в части расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов в разрезе учреждений и отраслей в динамике лет (в сравнении с первоначально запланированными объемами) 2. Выявление объема неэффективных бюджетных расходов 3. Сокращение объемов муниципальных заданий на сумму неэффективных расходов при формировании расходов бюджета на плановый период	Отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка главных распорядителей бюджетных средств	Да/нет	Да	Да	Да
3.6.	Инвентаризация объемов расходов по возмещению коммунальных услуг и содержанию помещений за счет бюджетных средств в зависимости от сезонности и каникулярного времени	1. Анализ объемов расходов по возмещению коммунальных услуг и содержанию помещений муниципальных учреждений за счет бюджетных средств в зависимости от сезонности и каникулярного времени 2. Представление предложений по оптимизации указанных расходов	Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка, содержащая в обязательном порядке предложения по возмещению коммунальных услуг и содержания помещений средств в зависимости от сезонности выполняемых работ, в каникулярное время	Да/нет	Да	Да	Да
3.7.	Переход к системе стандартизации качества управления ресурсами в муниципальных учреждениях МО ГО "Сыктывкар"	1. Изучение опыта муниципальных образований 2. Формирование плана мероприятий по переходу к внедрению системы стандартизации качества управления ресурсами	Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, Управление экономики и анализа, Департамент финансов	2017 год	Аналитическая записка	Да/нет	Да	-	-
3.8.	Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду либо перепрофилированию в целях сокращения расходов на его содержание	1. Проведение инвентаризации основных фондов; 2. Разработка предложений	Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
3.9.	Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности	1. Проведение мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
3.10.	Привлечение средств организаций города на реализацию социальных и экономически значимых мероприятий на территории МО ГО "Сыктывкар" в рамках действующего законодательства и заключенных договоров (соглашений) о социально-экономическом сотрудничестве	1. Заключение соглашений о социальном партнерстве с организациями, предприятиями, функционирующими на территории МО ГО "Сыктывкар" 2. Анализ и формирование перечня расходов, финансирование которых возможно за счет спонсорской помощи организаций и предприятий, функционирующих на территории МО ГО "Сыктывкар"	Управление экономики и анализа, администрация Эжвинского района, Управление образования, Управление дошкольного образования, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта	2017 - 2019 годы	Заключенные соглашения	Да/нет	Да	Да	Да
3.11.	Оптимизация расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Проведение комплекса мероприятий по оптимизации расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Главные распорядители бюджетных средств, в том числе:	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект, всего, в том числе:	тыс. руб.	47 339,9	15 098,0	3 982,03
			Администрация МО ГО "Сыктывкар"	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	0	0	0
			Совет МО ГО "Сыктывкар"	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	2 360,3	0	0
			Контрольно-счетная палата МО ГО "Сыктывкар"	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	76,0	15,0	15,0
			Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			Департамент финансов	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	37 353,9	11 737,3	57,4
			Управление культуры	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	50	50	101,63
			Управление физической культуры и спорта	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	0	50	0
			Управление образования	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	968,5	1 837,9	2 262,3
			Управление дошкольного образования	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	370,0	0	0
			Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	5 161,2	392,6	530,5
			Комитет по управлению муниципальным имуществом	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	0	15,2	15,2
			Управление жилищно-коммунального хозяйства	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	0	0	0
			Управление архитектуры, городского строительства и землепользования	2018 - 2019 годы	Бюджетный эффект	тыс. руб.	0	0	0
3.12.	Развитие инициативного бюджетирования на территории МО ГО "Сыктывкар", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере	Реализация проекта "Народный бюджет"	Администрация МО ГО "Сыктывкар", Главные распорядители бюджетных средств, Департамент финансов (участники проекта "Народный бюджет")	Ежегодно	Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар", в социальных сетях	да / нет	да	да	да
4. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок
4.1.	Рассмотрение вопроса создания комиссии по оценке обоснованности и целесообразности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования	1. Изучения опыта муниципальных образований Российской Федерации по вопросу создания комиссии по оценке обоснованности и целесообразности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования	Администрация, главные распорядители бюджетных средств	2018 год	Аналитическая записка	Да/нет	-	Да	-
4.2.	Организация и проведение совместных закупок отдельных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Анализ возможности и целесообразности проведения совместных торгов 2. Формирование перечня товаров, работ, услуг для проведения совместных закупок	Главные распорядители бюджетных средств	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
4.3.	Сокращение доли неконкурентных процедур закупок (закупка у единственного поставщика) и увеличение доли закупок путем проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок	1. Анализ целесообразности определения поставщиков, подрядчиков на основании конкурентных способов 2. Осуществление соответствующих мероприятий	Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
5. Оптимизация инвестиционных расходов
5.1.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление капитальных вложений по объектам, включенным в перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Рассмотрение сводного отчета, подготовленного управлением экономики и анализа, о текущем состоянии объектов инвестиций на заседании Рабочей группы по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств (принятие решение о прекращении/продолжении реализации инвестиционного проекта)	Рабочая группа по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств	Ежеквартально	Протокол заседания рабочей группы, инвестиционные заявки главных распорядителей средств бюджета, постановление о внесении изменений в постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 01.07.2014 N 7/2369	Да/нет	Да	Да	Да
5.2.	Сокращение объемов незавершенного строительства	1. Списание произведённых капитальных вложений по незавершенным строительством объектам на основании соответствующего муниципального правового акта	Главные распорядители бюджетных средств	2017 - 2019 годы	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
6. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами
6.1.	Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательных условий для получения субсидии мер ответственности за нарушение условий, установленных при предоставлении субсидии; возврат бюджетных средств в бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1. Подготовка предложений по оптимизации отдельных видов субсидий, в том числе путем организации соответствующей деятельности альтернативными способами 2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты 3. Ежегодное формирование получателями субсидии (муниципальными унитарными предприятиями) планов по оптимизации расходов и повышению собственных доходов по субсидируемым видам деятельности (при финансовом обеспечении (возмещении) затрат)	Главные распорядители бюджетных средств	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
				2018 - 2019 годы	Наличие актуализированных редакций муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные условия для получения субсидии, а также меры ответственности за нарушение указанных обязательных условий	Да/нет	-	Да	Да
6.2.	Осуществление мониторинга исполнения заключенных муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, финансируемых за счет средств местного бюджета. В случае нарушения исполнителем (подрядчиком) условий контракта (договоров) своевременно проводить мероприятия по взысканию штрафных санкций	1. Осуществление мониторинга исполнения контрактов; 2. Включение обязательного условия о санкциях в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением 2. Проведение претензионно-исковой работы	Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
7. Оптимизация расходов в части предоставления выплат отдельным категориям граждан
7.1.	Пересмотр форм поддержки лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Сыктывкара" в части объема и периодичности	1. Изучение опыта муниципальных образований РФ; 2. Разработка предложений	Главные распорядители бюджетных средств формируют предложения в адрес Департамента финансов	2017 год	Аналитическая записка	Да/нет	Да	-	-
7.2.	Оптимизация количества предоставляемых мер социальной поддержки населения	1. Проведение анализа, подготовка предложений по пересмотру порядков предоставления мер поддержки 2. Пересмотр критериев и категорий получателей; 3. Подготовка муниципальных правовых актов, предусматривающих пересмотр порядков предоставления мер поддержки (при необходимости)	Главные распорядители бюджетных средств	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
					Принятие муниципального правового акта (при необходимости)	Да/нет	Да	Да	Да
8. Оптимизация расходов, связанных с исполнением судебных решений
8.1.	Организация работы по сокращению расходов бюджета, связанных с исполнением судебных решений	Досудебное урегулирование споров (претензий) в целях минимизации расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на оплату судебных расходов, штрафов и т.п.	Главные распорядители бюджетных средств	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
8.2.	Обеспечение своевременного исполнения (в том числе контроль) судебных актов, решений налогового органа по вопросам своей компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	Осуществление мониторинга исполнения судебных актов, решений налогового органа	Главные распорядители бюджетных средств	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
8.3.	Организация и проведение заседаний комиссии по заключению мировых соглашений по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казны муниципального образования городского округа "Сыктывкар"	Заключение мировых соглашений по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казны муниципального образования городского округа "Сыктывкар"	Департамент финансов	Постоянно	Аналитическая записка	Да/нет	Да	Да	Да
9. Развитие системы муниципального финансового контроля
9.1.	Выработка единой методики осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	Разработка стандартов по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	Департамент финансов	2017 - 2019 годы	Правовой акт об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	да/нет	да	да	да
9.2.	Обеспечение контроля за осуществлением главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Предоставление в Департамент финансов главными распорядителями бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ	Главные распорядители бюджетных средств, Департамент финансов	Ежегодно	Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту	да/нет	да	да	да
Итого оптимизация расходов						тыс. руб.	78 819,9	46 109,2	34 993,23
Итого бюджетный эффект						тыс. руб.	78 819,9	46 109,2	34 993,23