Приложение 1

Приложение 1
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства финансов
Республики Коми N 255, Министерства
экономического развития Республики Коми
N 379 от 30 декабря 2015 г. "Об утверждении
методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Республики Коми"

"Таблица 1

Перечень и характеристики
основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия*(1)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат выполнения ведомственной целевой программы, основного мероприятия (краткое описание)*(4)	Основные направления реализации*(5)	Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной программы (подпрограммы)*(6)
			начала реализации*(2)	окончания реализации*(3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1
Задача 1
1	ВЦП 1.1.1.						Индикатор (показатель) государственной программы, индикатор (показатель) задачи 1
2	ВЦП 1.1.2.						...
3	Основное мероприятие 1.1.3.						...
4	Основное мероприятие 1.1.4.						...
5	...						...
Задача 2
6	ВЦП 1.2.1.						Индикатор (показатель) государственной программы, индикатор (показатель) задачи 2
7	Основное мероприятие 1.2.2.						...
8	Основное мероприятие 1.2.3.						...
9	...						...
Подпрограмма 2
Задача 1
10	Основное мероприятие 2.1.1.						...
11	...						...

*(1) Указывается один государственный орган Республики Коми, ответственный за реализацию ВЦП, основного мероприятия.

*(2), *(3) Указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, "01.03.2016").

*(4) Ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий должен содержать количественные значения в целях оценки их выполнения за отчетный год.

*(5) Указывается наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия).

*(6) Указывается целевой индикатор (показатель) подпрограммы, соответствующий задаче, в рамках которой выполняется ВЦП, основное мероприятие, а также, при необходимости, целевой индикатор (показатель) государственной программы.

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта*	Основные положения нормативного правового акта**	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК)	Ожидаемые сроки принятия (год)***
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1 (название)
	Подпрограмма 2 (название)

* Указывается вид нормативного правового акта (закон Республики Коми, постановление Правительства Республики Коми).

** Указывается наименование, суть нового нормативного правового акта (о чем?) или суть изменений в нормативный правовой акт (в части каких норм).

*** Указывается конкретный год принятия нормативного правового акта.

Таблица 3

Перечень
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Направленность*(1)	Значения индикаторов (показателей)*(6)					Ответственный ОИВ РК
				отчетный год*(2)	текущий год*(3)	очередной год*(4)	первый год планового периода*(5)	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа
1	Целевой индикатор (показатель)
...	...
Подпрограмма 1
Задача 1
	Целевой индикатор (показатель)
...	...
Задача 2
	Целевой индикатор (показатель)
...	...

*(1) Направленность показателя обозначается:

     | - направленность на рост,  т.е.  позитивно   рассматривается  рост

значения целевого индикатора (показателя);

     | - направленность   на  снижение, т.е.   позитивно   рассматривается

снижение значения целевого индикатора (показателя).

*(2) Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

*(3) Текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы

*(4) Очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы.

*(5) Первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.

*(6) В графах 5-9 отражаются значения с учетом позитивной динамики, в исключительных случаях сохраняется стабильность в значениях.

Таблица 4

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), (единица измерения, периодичность)*(1)	Источник информации*(2)	Расчет целевого индикатора (показателя)*(3)	Ответственный за сбор данных по целевому индикатору (показателю)*(4)
1	2	3	4	5
	Государственная программа
1
2
...
	Подпрограмма 1 (название)
1
2
...
	Подпрограмма 2 (название)
1
...

*(1) Наименование целевого индикатора и показателя должно соответствовать его наименованию в таблице 3

*(2) Указывается название и реквизиты источника информации.

*(3) Заполняется в случае определения целевого индикатора и показателя расчетным путем на основании других отчетных данных, не входящих в статистическую отчетность.

*(4) Указывается ответственный только по целевым индикаторам и показателям, не входящим в статистическую отчетность.

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия*(1)	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	N*(5)	N + 1 год	N + 2 года	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа		всего
		республиканский бюджет*(2)
		- из них за счет средств федерального бюджета
		местные бюджеты*(3)
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица*(4)
		средства от приносящей доход деятельности
		...
Подпрограмма 1 ...		всего
		республиканский бюджет
		- из них за счет средств федерального бюджета
		местные бюджеты
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности
		...
Основное мероприятие 1.1 (ВЦП)		Всего
		республиканский бюджет
		- из них за счет средств федерального бюджета
		местные бюджеты
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		средства от приносящей доход деятельности

*(1) Наименование ВЦП, основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице 1.

*(2) Данные по средствам республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) должны соответствовать таблице 5.

*(3) Расходы только за счет средств местного бюджета, т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета.

*(4) Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.

*(5) N - год начала действия государственной программы. При очередном формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий период информация о планируемых расходах заполняется путем добавления граф на последующие годы (N + 3 год, N + 4 год и т.д. до года окончания реализации государственной программы включительно).

Таблица 13

Комплексный план действий
по реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период*(1)

N

Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы*(2)

Статус*(3)

Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ РК (Ф.И.О., должность)

Ответственное структурное подразделение ОИВ РК

Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия*(4)

Срок начала реализации (число, месяц, год)*(5)

Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год)*(6)

Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.)

График реализации (квартал) на очередной финансовый год (N), квартал*(7)

Источник финансирования

Очередной финансовый год*(7)

в том числе за счет остатков прошлых лет*(8)

Первый год планового периода*(9)

Второй год планового периода*(10)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1 "_________________________________"

1.

Основное мероприятие 1.1.1

1.1

Мероприятие 1.1.1.1

1.2

Мероприятие 1.1.1.2

1.3

Мероприятие 1.1.1.3

Контрольное событие N 1

V

X

X

X

X

X

X

X

...

2.

ВЦП 1.1.2

2.1

Мероприятие 1.1.2.1

Контрольное событие N 2

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Мероприятие 1.1.2.2

Контрольное событие N 3

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Мероприятие 1.1.2.3

...

3.

Основное мероприятие 1.1.3

Мероприятие 1.1.3.1

Контрольное событие N 4

X

X

X

X

X

X

X

Контрольное событие программы 5

V

X

X

X

X

X

X

X

Мероприятие...

Контрольное событие N 6

X

X

X

X

X

X

X

...

Итого по подпрограмме 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 2 "_______________________"

...

...

...

Итого по подпрограмме 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего по программе

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*(1) Необходимо указать трехлетний период в годах.

*(2) Наименование основного мероприятия, ВЦН должно соответствовать таблице 1.

*(3) Статус: отмечаются (например - V) наиболее важные контрольные события, подлежащие включению в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономики Республики Коми.

*(4) Отражаются ожидаемые результаты на трехлетний период, с указанием количественных показателей в разрезе по годам.

*(5) Указать календарную дату - срок начала (окончания) реализации основного мероприятия, мероприятия, ВЦН в пределах трехлетнего периода.

*(6) Указать календарную дату - срок начала (окончания) реализации основного мероприятия, мероприятия, ВНД, контрольного события в пределах трехлетнего периода.

*(7) Указать первый год трехлетнего периода.

*(8) Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета. Дорожного фонда Республики Коми и иных фондов на счете республиканского бюджета.

*(9) Указать второй год трехлетнего периода.

*(10) Указать третий год трехлетнего периода.

Таблица 14

ФОРМА
мониторинга реализации государственной программы (квартальная)

           Наименование государственной программы: ____________

           отчетный период ______ мес. 20____ г

           Ответственный исполнитель: _________________________

N	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы*	Статус контрольного события**	Ответственный исполнитель ОИВ (Ф.И.О., должность)	Дата наступления контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб.
				План	Факт
						Источник финансирования	План на отчетную дату***	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основное мероприятие 1.1.1			X	X
1.1	Мероприятие 1.1.1.1			X	X
1.2	Мероприятие 1.1.1.2			X	X
1.3	Мероприятие 1.1.1.3			X	X
	Контрольное событие программы N ...	V					X	X
	...
2	ВЦП 1.1.2			X	X
2.1	Мероприятие 1.1.2.1			X	X
	Контрольное событие N 1						X	X
2.2	Мероприятие 1.1.2.2			X	X
	Контрольное событие N 2						X	X
2.3	Мероприятие 1.1.2.3			X	X
	...
3	Основное мероприятие 1.1.3			X	X
	Мероприятие 1.1.3.1			X	X
	Контрольное событие N 3						X	X
	Контрольное событие N 4						X	X
3.2	Мероприятие 1.1.3.2			X	X
	Контрольное событие N...	V					X	X
	...
3.3	Мероприятие 1.1.3.3			X	X
	...

* Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблице 13.

** Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации государственной программы, формируемую Министерством экономики Республики Коми.

*** Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Отражаются данные по сводной бюджетной росписи (для средств республиканского бюджета с учетом средств федерального бюджета). Для иных средств, в соответствии с графой 10 таблицы 13.

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Ед. измерения	Направленность*	Значения целевого индикатора (показателя) государственной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)***
				год, предшествующий отчетному году**	отчетный год
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа
1	Целевой индикатор (показатель)
...	...
	Подпрограмма 1 (название)
...	Задача 1 (название)
	Целевой индикатор (показатель)
	...
	Задача 2 (название)
	Целевой индикатор (показатель)		1
...	...
	Задача n (название)
...	Подпрограмма 2 (название)
	Задача 1 (название)

* Направленность показателя обозначается:

     | - направленность на рост,   т.е. позитивно  рассматривается   рост

значения целевого индикатора (показателя);

     | - направленность на снижение,  т.е.    позитивно   рассматривается

снижение значения целевого индикатора (показателя).

** Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий год.

*** Приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения.

Таблица 17

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

N п/п	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события*(1)	Ответственный исполнитель (ОИВ РК)	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году*(6)		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*(5)
			начала реализации*(2)	окончания реализации*(2)	начала реализации*(2)	окончания реализации*(2)	Запланированные*(3)	Достигнутые*(4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма государственной программы (название)
	Задача 1 (название)
1	Основное мероприятие 1.1.1
	Мероприятие 1.1.1.1
	Мероприятие 1.1.1.2
	Контрольное событие программы N		X		X		X	X
	Контрольное событие программы N		X		X		X	X
2	Основное мероприятие 1.1.2
	Мероприятие 1.1.2.1
	Контрольное событие программы N		X		X		X	X
	Мероприятие 1.1.2.2
	...
3	ВЦП 1.1.3
	Мероприятие 1.1.3.1
	Контрольное событие программы N		X		X		X	X
	Мероприятие 1.1.3.2
4	Основное мероприятие 1.1.4
	Мероприятие 1.1.4.1
	...

*(1) Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам 1, 13.

*(2) Указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, "01.03.2016").

*(3) Отражается информация в соответствии с планом реализации государственной программы (таблица 13).

*(4) Информация графы должна начинаться словом "Достигнуты" или "Не достигнуты" с кратким изложением сути. Основное мероприятие считается выполненным при условии, что все мероприятия в рамках конкретного основного мероприятия выполнены, т.е. результат достигнут.

*(5) При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

*(6) Информация граф 6 и 7 должна соответствовать данным мониторинга реализации государственной программы за I квартал, I полугодие, 9 месяцев отчетного года.

Таблица 19

ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования

N	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель (ОИВ РК)	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
	Подпрограмма (название)
1.
2.
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
	Подпрограмма (название)

Примечания:

Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 2 государственной программы, а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов.

В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми результатами.

Таблица 24

СВЕДЕНИЯ
об ожидаемых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы

N п/п	Целевой индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Направленность*	Значения целевого индикатора (показателя) государственной программы, подпрограммы на текущий год			Обоснование отклонений значения целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)
				план		ожидаемое значение на конец года
1	2	3	4	5		6	7
	Государственная программа
1	Целевой индикатор (показатель)
...	...
	Подпрограмма 1 (наименование)
	Задача 1 (наименование)
...	Целевой индикатор (показатель)
...	...
	Задача 2 (наименование)
...	Целевой индикатор (показатель)
...	...
	Подпрограмма 2 (наименование)
	Задача 1 (наименование)
...	Целевой индикатор (показатель)
...	...

* Направленность показателя обозначается:

     | - направленность на  рост, т.е.  позитивно  рассматривается   рост

значения целевого индикатора и показателя;

     |

     | - направленность  на   снижение, т.е.   позитивно  рассматривается

       снижение значения целевого индикатора и показателя."