Приложение N 1. План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования муниципального района "Койгородский" на период 2017 - 2019 годов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального района "Койгородский" Республики Коми от 24 августа 2017 г. N 35/08 в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Программе оздоровления
муниципальных финансов
(оптимизации расходов)
муниципального образования
муниципального района
"Койгородский" на период
2017 - 2019 годов

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования муниципального района "Койгородский" на период 2017 - 2019 годов

С изменениями и дополнениями от:

24 августа 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятия	Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
					Наименование	Ед. измерения	Значение, в том числе по годам
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами
1.1.	Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ
1.1.1.	Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР "Койгородский"	Ежегодная подготовка и утверждение нормативных правовых актов ОМСУ об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР "Койгородский"	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Наличие проекта постановления администрации МР "Койгородский" об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР "Койгородский" на очередной год и плановый период	да/нет	да	да	да
1.1.2.	Формирование и актуализация Бюджетного прогноза МО МР "Койгородский" на долгосрочный период	Подготовка проекта нормативно-правового акта ОМСУ "О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза МО МР "Койгородский" на долгосрочный период Актуализация Бюджетного прогноза при подготовке проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период		Ежегодно	Наличие проекта нормативно-правового акта ОМСУ "О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза МО МР "Койгородский" на долгосрочный период Наличие проекта изменений Бюджетного прогноза МО МР "Койгородский" при внесении проекта решения о бюджете Совета МР "Койгородский"	да/нет	да	да	да
1.1.3.	Повышение эффективности реализации муниципальных программ МО МР "Койгородский"	Формирование сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	Отдел экономической политики администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ	да/нет	да	да	да
		Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ МО МР "Койгородский" на заседаниях Совета общественности при администрации МР "Койгородский", отраслевыми (функциональными) органами администрации, являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ МО МР "Койгородский"	Администрация МР "Койгородский", отраслевые (функциональные) органы администрации, участвующие в реализации муниципальных программ МО МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
1.2.	Развитие системы государственного финансового контроля
1.2.1.	Выработка единой методики осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	Разработка методических рекомендаций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	2017 год	Правовой акт о методике осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	да/нет	да
1.2.2.	Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Предоставление в Финансовое управление администрации МР "Койгородский" главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ	Администрация МР "Койгородский", отраслевые (функциональные) органы администрации МР "Койгородский", Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту	да/нет	да	да	да
1.3.	Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов
1.3.1.	Повышение открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе	Формирование и публикация информационной брошюры "Бюджет для граждан"	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Публикация информационной брошюры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ИТС "Интернет") на официальном сайте администрации МР "Койгородский"	да/нет	да	да	да
1.3.2.	Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МО МР "Койгородский"	Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МО МР "Койгородский" на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru)	Управление образования администрации МР "Койгородский", Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями МО МР "Койгородский"	да/нет	да	да	да
1.3.3.	Развитие инициативного бюджетирования на территории МО МР "Койгородский", включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере	Реализация проекта "Народный бюджет"	Администрация МР "Койгородский", отраслевые (функциональные) органы администрации МР "Койгородский" (участники проекта "Народный бюджет")	Ежегодно	Публикация информации о ходе реализации проекта "Народный бюджет" в ИТС "Интернет" на официальном сайте администрации МР "Койгородский", в социальных сетях	да/нет	да	да	да
1.3.4.	Содействие повышению качества финансового менеджмента	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР "Койгородский"	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Публикация отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО МР "Койгородский", на официальном сайте администрации МР "Койгородский" в ИТС "Интернет"	да/нет	да	да	да
2. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
2.1.	Реализация плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета МО МР "Койгородский" за счет повышения эффективности налогообложения имущества	Аналитическая записка о результатах проведенных мероприятий	Межрайонная инспекция ИФНС России N 1 по Республике Коми (по согласованию)	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	да	-	-
2.2.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления МО МР "Койгородский"	Аналитическая записка, содержащая сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот, о необходимости отмены неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
				Ежегодно	Наличие предложений об отмене неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)	да/нет	да	да	да
2.3.	Продолжение работы по сплошной инвентаризации неучтенных объектов муниципального имущества	Продолжение работы Рабочей группы для проведения сплошной инвентаризации неучтенных объектов муниципального имущества по инвентаризации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, постановке на учет неучтенных объектов и проведение их оценки	Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2.4.	Поддержка совершенствования управления муниципальным имуществом	Организация работы по инвентаризации и постановке на учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду	Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2.5.	Проведение приватизации муниципального имущества МО МР "Койгородский"	Подготовка предложений о расширении перечня объектов, предлагаемых к приватизации, и проведение необходимых мероприятий в целях приватизации муниципального имущества	Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2.6.	Реализация мероприятий по снижению уровня неформальной занятости в отраслях экономики МО МР "Койгородский"	Работа рабочей группы по снижению неформальной занятости при Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета	Отдел экономической политики администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
2.7.	Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	Работа межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам во все уровни бюджета Рассмотрение на комиссии работодателей, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц	Финансовое управление администрации МР "Койгородский", Межрайонная инспекция ИФНС России N 1 по Республике Коми (по согласованию)	Ежегодно	Проведение заседаний не менее 1 раза в квартал	да/нет	да	да	да
3. Меры по оптимизации расходов
3.1. Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МО МР "Койгородский", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
3.1.1.	Оптимизация расходных обязательств МО МР "Койгородский", в части расходных обязательств МО МР "Койгородский", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	Определение перечня расходных обязательств МО МР "Койгородский, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МО МР "Койгородский", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	2017 год	Перечень расходных обязательств МО МР "Койгородский", не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления определен	да/нет	да	да	да
				2017 год	Проекты муниципальных правовых актов, направленные на реализацию Плана подготовлены	да/нет	да	-	-
3.2. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
3.2.1.	Ограничение численности муниципальных служащих МО МР "Койгородский" в целях оптимизации расходов на муниципальное управление	Включение в проект Решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Койгородский" статьи об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Муниципальный правовой акт принят	да/нет	да	-	-
3.2.2.	Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Подготовка аналитической записки с предложениями по выведению непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих	Администрация муниципального района "Койгородский" (курирующий заместитель руководителя администрации муниципального района "Койгородский")	2018 год	Аналитическая записка	да/нет	-	да	-
3.2.3.	Проведение оптимизации действующей структуры и штатной численности администрации муниципального района "Койгородский", функциональных органов администрации муниципального района "Койгородский", администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района "Койгородский"	Проект постановления администрации муниципального района "Койгородский", проекты постановлений администрации сельских поселений	Администрация муниципального района "Койгородский" администрации сельских поселений	2018 год	Принятие НПА	да/нет	-	да	да
					Бюджетный эффект (прогноз)	тыс. руб.	-	895,7	895,7
		Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР "Койгородский"		Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
3.2.4.	Проведение детального анализа существующих функций отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР "Койгородский" на предмет дублирования	Анализ существующих функций, рассмотрение предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР "Койгородский" по перераспределению функций	Администрация МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
		Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР "Койгородский"		Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
3.2.5.	Организация работы на муниципальном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также передаче полномочий администрации поселения, являющейся административным центром, администрации района	Подготовка аналитической записки с предложениями по преобразованию, а также передаче полномочий от администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, администрации муниципального района	Администрация муниципального района "Койгородский"	2018 год	Аналитическая записка	да/нет	-	Да	да
					Бюджетный эффект (прогноз)	тыс. руб.	-	520,6	2073,8
3.3. Оптимизация расходов местных бюджетов
3.3.1.	Достижение (непревышение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы образования, культуры	Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы	Финансовое управление администрации МР "Койгородский", Управление образования администрации МР "Койгородский", Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Достижение (непревышение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры	да/нет	да	да	да
3.3.2.	Разработка и реализация Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам):	Разработка Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам)	Администрация МР "Койгородский". Управление образования администрации МР "Койгородский", Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"	01.09.2017	Планы оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам)	да/нет	да	-	-
3.2.1.1	по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе: а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО МР "Койгородский", и не соответствует сфере деятельности учреждения); б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений
3.2.2.	по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе: а) анализ муниципальных услуг на предмет: - целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями; - возможности их оказания иными методами, способами; б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счет: - обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%; в) соблюдение нормативов нагрузки на основной персонал; г) соблюдение кратности руководителей и работников учреждений; д) создание межотраслевых централизованных бухгалтерий, централизованных хозяйственных учреждений; е) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг; ж) реализацию (продажу), консервацию излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений.	Мониторинг реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы	Управление образования администрации МР "Койгородский", Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"	Ежегодно до 1 июля	Отчет о реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы	да/нет	да	да	да
					Бюджетный эффект (прогноз)	Тыс.руб.	357,8	1479,6	1479,6
3.3.5.	Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МР "Койгородский"	Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий	Управление образования администрации МР "Койгородский", Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"	Ежегодно в установленные Порядком сроки	Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	да/нет	да	да	да
3.3.6.	Неприменение при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	Осуществление расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Управление образования администрации МР "Койгородский", Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"	2018 год	Выполнение положений, предусмотренных Порядком	да/нет	нет	нет	да
3.3.7.	Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательного условий:	Внесение изменений в муниципальные правовые акты администрации МР "Койгородский", устанавливающие порядки предоставления субсидий юридическим лицам в части совершенствования порядков предоставления субсидий с установлением в качестве обязательного требования возврат в бюджет МО МР "Койгородский" субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, не достижении показателей результативности	Отдел экономической политики администрации МР "Койгородский"	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	да	-	-
	а) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении; б) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности, включающие требования: - возврата в бюджет МО МР "Койгородский" в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности							-	-
3.3.8.	Мониторинг кредиторской задолженности	Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подведомственных муниципальных учреждений	Финансовое управление администрации МР "Койгородский", Главные распорядители бюджетных средств	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
3.3.9.	Развитие системы централизованных закупок для нужд муниципальных образований и муниципальных учреждений	Подготовка предложений по установлению единого порядка проведения закупок на все закупочные процедуры муниципалитетов и муниципальных учреждений с начальной ценой контракта выше 500 тыс. руб.	Финансовое управление администрации МР "Койгородский", Главные распорядители бюджетных средств	2017 год	Аналитическая записка	да/нет	да	-	-
4. Меры по сокращению муниципального долга
4.1.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Направление запросов в кредитные организации о возможной величине процентной ставки по кредитованию бюджета МО МР "Койгородский"	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да
4.2.	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)	Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования муниципального района "Койгородский" только при наличии соответствующего обеспечения	Финансовое управление администрации МР "Койгородский"	Ежегодно	Аналитическая записка	да/нет	да	да	да