|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Способы реализации мероприятий
|
Ответственные исполнители за реализацию мероприятий
|
Срок реализации мероприятия
|
Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
|
|
Наименование
|
Ед. измерения
|
Значение, в том числе по годам
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
3.2.3.
|
Проведение оптимизации действующей структуры и штатной численности администрации муниципального района "Койгородский", функциональных органов администрации муниципального района "Койгородский", администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района "Койгородский"
|
Проект постановления администрации муниципального района "Койгородский", проекты постановлений администрации сельских поселений
|
Администрация муниципального района "Койгородский" администрации сельских поселений
|
2018 год
|
Принятие НПА
|
да/нет
|
-
|
да
|
да
|
|
Бюджетный эффект (прогноз)
|
тыс. руб.
|
-
|
895,7
|
895,7
|
|
Сбор, обработка информации от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МР "Койгородский"
|
Ежегодно
|
Аналитическая записка
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
|
3.2.5.
|
Организация работы на муниципальном уровне по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также передаче полномочий администрации поселения, являющейся административным центром, администрации района
|
Подготовка аналитической записки с предложениями по преобразованию, а также передаче полномочий от администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, администрации муниципального района
|
Администрация муниципального района "Койгородский"
|
2018 год
|
Аналитическая записка
|
да/нет
|
-
|
Да
|
да
|
|
Бюджетный эффект (прогноз)
|
тыс. руб.
|
-
|
520,6
|
2073,8
|
|
3.3.2.
|
Разработка и реализация Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам):
|
Разработка Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам)
|
Администрация МР "Койгородский".
Управление образования администрации МР "Койгородский",
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"
|
01.09.2017
|
Планы оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по соответствующим отраслям (сферам)
|
да/нет
|
да
|
-
|
-
|
|
3.2.1.1
|
по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, в том числе:
а) ликвидация муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО МР "Койгородский", и не соответствует сфере деятельности учреждения);
б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.
|
по оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:
а) анализ муниципальных услуг на предмет:
- целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями;
- возможности их оказания иными методами, способами;
б) анализ нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на предмет возможности уменьшения нормативных затрат за счет:
- обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%;
в) соблюдение нормативов нагрузки на основной персонал;
г) соблюдение кратности руководителей и работников учреждений;
д) создание межотраслевых централизованных бухгалтерий, централизованных хозяйственных учреждений;
е) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг;
ж) реализацию (продажу), консервацию излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений.
|
Мониторинг реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы
|
Управление образования администрации МР "Койгородский",
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации МР "Койгородский"
|
Ежегодно до 1 июля
|
Отчет о реализации Планов оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
|
Бюджетный эффект (прогноз)
|
Тыс.руб.
|
357,8
|
1479,6
|
1479,6
|
