Приложение

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и
качества услуг в сфере
социального обслуживания
населения (2013 - 2018 годы)"
(в редакции распоряжения
Правительства Республики Марий Эл
от 18 декабря 2015 г. N 553-р)

Показатели
повышения средней заработной платы работников организаций социального обслуживания населения

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) в Республике Марий Эл с учетом региональной специфики*	7,3	8,0	9,1	9,7	10,0	10,3	10,7	125,0	133,8
2.	Численность получателей услуг, человек*	5 829	6 153	6 708	7 197	7 407	7 638	7 873	120,4	128,0
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек*	800,0	767,0	737,2	738,0	738,0	738,0	738,0	96,2	96,2
4.	Численность населения Республики Марий Эл, человек*	691 392	689 518	688 061	686 870	678 840	674 908	670 727	98,5	97,3
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	по Республике Марий Эл	39,1	44,7	58,0	61,4	56,9	100,0	100,0	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников по Республике Марий Эл, рублей*	16 023,0	18 558,3	20 414,6	19 288,0	20 788,0	22 603,0	24 521,0	112,0	132,1
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	115,8	110,0	94,5	107,8	108,7	108,5	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6 260,0	8 293,6	11 838,7	11 838,7	11 838,7	22 603,0	24 521,0	142,7	295,7
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	132,5	142,7	100,0	100,0	190,9	108,5	X	X
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов	X	5,1	4,5	3,7	3,7	2,0	1,8	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	78,2	99,4	136,4	136,5	136,5	260,6	282,7	409,40	952,70
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	21,20	37,00	37,10	37,10	161,20	183,30	111,20	455,70
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	16,10	30,90	32,00	32,00	156,10	178,20	94,90	429,20
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	12,76	22,08	0,00	0,00	21,35	70,50	22,08	113,93
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,00	2,70	0,00	0,00	0,60	0,50	2,70	3,80
20.1.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,00	2,70	0,00	0,00	0,60	0,50	2,70	3,80
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	12,16	19,08	0,00	0,00	20,75	70,00	19,08	109,83
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	5,1	6,1	5,1	5,1	5,1	5,1	16,30	26,50
23.	за счет иных источников (ОМС), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	21,20	37,00	37,10	37,10	161,20	183,30	111,20	455,70
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов	X	60,19	59,70	0,00	0,00	13,24	38,46	19,86	25,00
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек*	X	2 424,0	2 265,2	2 361,0	2 330,0	2 303,0	2 303,0	96,1	95,0
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек*	X	3 191,0	3 002,4	3 099,0	3 068,0	3 041,0	3 041,0	96,1	95,3

------------------------------

* Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.".