Приложение N 3. Таблицы

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа "Город Йошкар-Ола"
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
городского округа "Город Йошкар-Ола"
на 2014 - 2021 годы"

"Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы", подпрограмм и их значениях

N п/п		Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения		Значение показателей
						2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год
Муниципальная программа городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"
1.	Доля расходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", сформированных в виде муниципальных программ городского округа "Город Йошкар-Ола"		процентов		90		90		90		90		90		90		90		90
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа "Город Йошкар-Ола"
1.		Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"		процентов		61,3		62,5		53		52		54		54		54		55
2.		Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" (к предыдущему году)		процентов		105,9		107,3		100		101		105		105		107		107
3.		Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений		тыс. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0
4.		Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Город Йошкар-Ола"		тыс. рублей		0		0		0		0		0		0		0		0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"
1.		Объем муниципального внутреннего долга городского округа "Город Йошкар-Ола" по состоянию на конец периода		тыс. рублей		100000		100000		100000		200000		200000		200000		200000		200000
2.		Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета городского округа		%		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
3.		Доля выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов бюджета городского округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов		%		3,5		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2		3,2
4.		Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами городского округа "Город Йошкар-Ола"		%		100		100		100		100		100		100		100		100

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Наименование показателей, связанных с основным мероприятием
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа "Город Йошкар-Ола"
1	Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - финансовое управление)	01.01.2014	31.12.2021	Составление и исполнение бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за отчетный период	Неисполнение расходных обязательств городского округа "Город Йошкар-Ола"
2.	Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола" и своевременному исполнению долговых обязательств	Финансовое управление	01.01.2014	31.12.2021	Оптимизация муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола", своевременное исполнение долговых обязательств	Увеличение долговой нагрузки на бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола", неисполнение долговых обязательств	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа "Город Йошкар-Ола"
3.	Стимулирование роста доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	Финансовое управление	01.01.2014	31.12.2021	Качественное повышение доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", что найдет отражение в увеличенном плане мобилизации доходов	Неэффективное использование средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" (к предыдущему году)
3.	Осуществление контроля за использованием бюджетных средств	Финансовое управление	01.01.2014	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
4.	Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента	Финансовое управление	01.01.2014	31.12.2021	Получение объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления для планирования мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления, а также информации для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности и улучшение использования всех видов ресурсов
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	Финансовое управление	01.01.2014	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", повышение качества управления бюджетными средствами
2.	Диспансеризация муниципальных служащих	Финансовое управление	01.01.2017	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
3.	Единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию	Финансовое управление	01.01.2017	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"

Таблица 3

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" городского округа "Город Йошкар-Ола"
1. Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период"
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждение доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - финансовое управление)	IV квартал (ежегодно)
2.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Внесение изменений в решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" "О Положении о бюджетном процессе в городском округе "Город Йошкар-Ола" в целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство Российской Федерации	Финансовое управление	По мере необходимости
3.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Внесение изменений в решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 25.10.2005 г. N 150-IV "Об установлении налога на имущество физических лиц" и N 151-IV "Об установлении земельного налога" в целях приведения в соответствие с изменениями, вносимыми в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах	Финансовое управление	По мере необходимости
2. Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола" и своевременному исполнению долговых обязательств
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждение предельного объема муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола"; предельного объема расходов на его обслуживание; верхнего предела муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола", по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям городского округа "Город Йошкар-Ола"; объема муниципальных заимствований городского округа "Город Йошкар-Ола" и погашения долговых обязательств; объема предоставления муниципальных гарантий городского округа "Город Йошкар-Ола" и резервирования средств на возможное их исполнение	Финансовое управление	IV квартал (ежегодно)
3. Стимулирование роста доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Внесение изменений в решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" о бюджете городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и на плановый период. Предусматривается уточнение основных параметров бюджета, изменения по отдельным кодам расходов и доходов, источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	Финансовое управление	По мере необходимости
2.	Постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждается план мероприятий, направленных на повышение самодостаточности бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на год и на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление	I квартал (ежегодно)
4. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за отчетный финансовый год	Финансовое управление	I -II квартал (ежегодно)
5. Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Поступление доходов в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" и использование бюджетных средств за отчетный квартал	Финансовое управление	ежеквартально
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"
1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждение расходов, предусмотренных на финансирование деятельности финансового управления на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление	IV квартал (ежегодно)
2. Диспансеризация муниципальных служащих
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждение расходов, предусмотренных на диспансеризацию муниципальных служащих на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление	IV квартал (ежегодно)
3. Единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию
1.	Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"	Утверждение расходов, предусмотренных на единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление	IV квартал (ежегодно)

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс. рублей) по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа городского округа "Город Йошкар-Ола"	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы	Финансовое управление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (далее - финансовое управление)	0900000	23164,4	25383,7
			0900000000			24719,3	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2
подпрограмма	Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" городского округа "Город Йошкар-Ола	Финансовое управление	0910000	3239,7	5112,3
			0910000000			5004,3	3000	3000	3000	3000	3000
Основное мероприятие	Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	0912800	2239,7	4112,3
			0910100000			4004,3	2000	2000	2000	2000	2000
Основное мероприятие	Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола" и своевременному исполнению долговых обязательств	Финансовое управление	0912912	1000	1000
			0910200000			1000	1000	1000	1000	1000	1000
Основное мероприятие	Стимулирование роста доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	Финансовое управление	0910300000
Основное мероприятие	Осуществление контроля за использованием бюджетных средств	Финансовое управление	0910400000
Основное мероприятие	Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента	Финансовое управление	0910500000
Подпрограмма	Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы	Финансовое управление	0920000 0920000000	19924,7	20271,4	19715	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2
Основное мероприятие	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	Финансовое управление	0922902	19924,7	20271,4
			0920100000			19715	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2
Основное мероприятие	Диспансеризация муниципальных служащих	Финансовое управление	0920228280				550	550	550	550	550
Основное мероприятие	Единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию	Финансовое управление	0920328270				2000	2000	2000	2000	2000

Таблица 5

Прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа городского округа "Город Йошкар-Ола"	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы	Всего	24719,3	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"	24719,3	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Подпрограмма	Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа "Город Йошкар-Ола	Всего	5004,3	3000	3000	3000	3000	3000
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"	5004,3	3000	3000	3000	3000	3000
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период	Всего	4004,3	2000	2000	2000	2000	2000
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"	4004,3	2000	2000	2000	2000	2000
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола" и своевременному исполнению долговых обязательств	Всего	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Стимулирование роста доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	Всего
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Осуществление контроля за использованием бюджетных средств	Всего
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента	Всего
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Подпрограмма	Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2016 годы"	Всего	19715	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"	19715	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола	Всего	19715	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"	19715	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Диспансеризация муниципальных служащих	Всего		550	550	550	550	550
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"		550	550	550	550	550
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл
Основное мероприятие	Единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию	Всего		2000	2000	2000	2000	2000
		Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"		2000	2000	2000	2000	2000
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет Республики Марий Эл

Таблица 6

План
реализации муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (местный бюджет)	Финансирование по годам
		Начала реализации	Окончания реализации			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В целом по муниципальной программе городского округа "Город Йошкар-Ола" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"	X	X	X	X	0900000	23164,4	25383,7
					0900000000			24719,3	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2	24415,2
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" городского округа "Город Йошкар-Ола"		01.01.2014	31.12.2021	X	0910000	3239,7	5112,3
					0910000000			5004,3	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Мероприятие 1. "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период"	Данилова Г.В., начальник СОФБ Марчик Н.М., начальник ОБУиО	01.01.2014	31.12.2021	составление и исполнение бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" за отчетный период	0912800	2239,7	4112,3
					0910100000			4004,3	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Мероприятие 2. "Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола" и своевременному исполнению долговых обязательств"	Онучина Л.П., начальник ОМД	01.01.2014	31.12.2021	Оптимизация муниципального долга городского округа "Город Йошкар-Ола", своевременное исполнение долговых обязательств	0912912 0910200000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Мероприятие 3. "Стимулирование роста доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	Данилова Г.В., начальник СОФБ	01.01.2014	31.12.2021	Качественное повышение доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", что найдет отражение в увеличенном плане мобилизации доходов	0910300000
Мероприятие 4. "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств"	начальники отделов финансового управления	01.01.2014	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"	0910400000
Мероприятие 5. "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента"	начальники отделов финансового управления	01.01.2014	31.12.2021	Получение объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления для планирования мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления, а также информации для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности и улучшение использования всех видов ресурсов	0910500000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа "Город Йошкар-Ола" на 2014 - 2021 годы"		01.01.2014	31.12.2021	X	0920000	19924,7	20271,4
					0920000000			19715	24415,2	24415,2	21415,2	21415,2	21415,2	21415,2
Мероприятие 1. "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"	Хасанова О.И. начальник ОФНС финансового управления	01.01.2014	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", повышение качества управления бюджетными средствами	0922902	19924,7	20271,4
					0920100000			19715	18865,2	18865,2	18865,2	18865,2	18565,2	18865,2
Мероприятие 1. "Диспансеризация муниципальных служащих"	Хасанова О.И. начальник ОФНС финансового управления	01.01.2014	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола	0920228280				550	550	550	550	550	550
Мероприятие 2. "Единовременное поощрение муниципальных служащих в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, трудовую пенсию"	Хасанова О.И. начальник ОФНС финансового управления	01.01.2014	31.12.2021	Финансовый контроль за использованием средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола	0920328270				2000	2000	2000	2000	2000	2000".