Приложение 5

Приложение 5
к технологическому регламенту

N п/п	Наименование продукции (товаров, услуг)	Единица измерения	Количество в год
1	Афиша, формат А1	шт.	30
2	Афиша, формат A3	шт.	60
3	Бланки заявок на мероприятия	шт.	20
4	Бланки протоколов технических советов	шт.	20
5	Грамоты	шт.	100
6	Билеты	шт.	100
7	Флаеры	шт.	1000

Расчет прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) единицы государственной услуги (выполнением работы)

Расчет затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании государственной услуги (выполнении работы)

Таблица 1.1.

N п/п	Наименование действия	Категория персонала, участвующее в осуществлении денного действия	Численность персонала (по каждой категории), чел.	Время осуществления действия, час.	Стоимость единицы рабочего времени персонала учреждения данной категории, тыс руб.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7=4х5х6
1	Услуги по развитию творческого потенциала детей и молодежи в сфере театрально-зрелищного, киновидео-зрелищного и концертного обслуживания, реализуемые Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" (без учета призовой продукции и членов жюри)	Главный режиссер	1	1 772,4	0,18	324,1
		Заведующий художественно-постановочной частью	1	1 772,4	0,22	393,9
		Педагог-организатор	9,5	1 970	0,18	3 424,8
		Помощник режиссера	2	1 970	0,12	457,5
		Режиссер-постановщик	2	1 970	0,14	546,4
		Видеоинженер	1,5	1 970	0,13	381,2
		Художник-бутафор	1	1970	0,21	406,7
		Художник-технолог сцены	0,5	1 970	0,10	101,7
		Звукорежиссер	4	1970	0,17	1 347,0
		Художник по свету	3	1970	0,15	907,3
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)					8 290,63

Расчет затрат на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы)

N п/п	Наименование действия	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы материальных ресурсов, тыс руб.	Затраты на приобретение материальных ресурсов, тыс руб.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Услуги по развитию творческого потенциала детей и молодежи в сфере театрально-зрелищного, киновидео-зрелищного и концертного обслуживания, реализуемые Государственным бюджетник нетиповым образовательным учреждением "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" (без учета призовой продукции и членов жюри)
		Бумага для офисной техники	пач.	240	0,321	76,96
		Бумага для офисной техники	пач.	5	0,670	3,35
		Бумага для офисной техники	пач.	2	0,641	1,28
		Бумага для записей	шт.	2	0,059	0,12
		Бумага для записей	уп.	3	0,200	0,60
		Бумага для записей	шт.	5	0,136	0,68
		Антистеплер	кор.	5	0,027	0,14
		Блокнот	шт.	10	0,096	0,96
		Выделить текста	наб.	5	0,106	0,53
		Дырокол	шт.	3	0,432	1,30
		Ежедневник	шт.	20	0,253	5,06
		Жидкость корректирующая	шт.	10	0,035	0,35
		Закладки	уп.	3	0,019	0,06
		Калькулятор	шт.	2	0,690	1,38
		Карандаш	шт.	30	0,004	0,12
		Карандаш клеящий	шт.	10	0,085	0,85
		Книга учета	шт.	5	0,071	0,36
		Коврик	шт.	5	0,301	1,51
		Ластик	шт.	10	0,004	0,04
		Линейка	шт.	15	0,008	0,13
		Клей	шт	3	0,013	0,04
		Маркер	наб.	5	0,264	1,32
		Папка	шт	30	0,012	0,35
		Папка-скоросшиватель	шт.	50	0,007
		Папка-файл	уп.	70	0,058	4,08
		Папка-конверт	шт.	50	0,013	0,64
		Папка-конверт	шт	10	0,105	1,05
		Папка архивная	шт	10	0,040	0,40
		Папка-регистратор	шт.	10	0,174	1,74
		Папка-регистратор	шт	7	0,174	1,22
		Папка-уголок	шт.	150	0,005	0,81
		Папка	шт	25	0,039	0,97
		Планшет	шт.	10	0,058	0,58
		Пружина пластиковая	уп.	2	0,251	0,50
		Подставка	шт.	5	0,180	0,90
		Ручка	шт	150	0,098	14,67
		Ручка	шт	30	0,085	2,55
		Салфетки	уп.	6	0,120	0,72
		Скоба	уп.	10	0,004	0,04
		Скоба	уп.	10	0,014	0,14
		Скотч	шт.	30	0,022	0,67
		Скотч	шт.	15	0,063	0,94
		Скотч	шт.	10	0,081	0,81
		Скотч	шт.	20	0,036	0,72
		Скрепки	уп.	10	0,086	0,86
		Скрепки	кор.	30	0,040	1,19
		Степлер	шт.	7	0,035	0,24
		Степлер	шт.	7	0,507	3,55
		Спрей	шт	3	0,098	0,29
		Тетрадь	шт.	3	0,100 .	0,30
		Фломастеры	шт.	3	0,143	0,43
		Настольный набор	шт.	1	1,495	1,49
		Набор канцелярских принадлежностей	шт.	3	0,371	1,11
		Ножницы	шт	10	0,066	0,66
		Корзина с цветами	шт	1	3,710	3,71
		Свеча уличная	шт	100	0,053	5,30
		Гирлянда еловая	шт	2	10,600	21,20
		Средство чистящее для электрических контактов	шт	10	0,782	7,82
		Средство чистящее многофункциональное	шт	10	0,774	7,74
		Средство чистящее воздух сжатый	шт	10	2,353	23,53
		Набор термоусадочной трубки N 48	шт	5	0,106	0,53
		Набор термоусадочной трубки N 64	шт	5	0,106	0,53
		Источник питания LR6/AA, количестве у упаковке 12 шт.	уп.	100	0,583	58,30
		Источник питания 6LR61	шт	500	0,254	127,20
		Набор инструментов для ремонта электроники	шт	3	12,084	36,25
		Инструмент малоценный для маркировки электрических проводов	шт	1	22,260	22,26
		Плоскогубцы	шт	5	0,424	2,12
		Бокорезы усиленные	шт	5	0,477	2,39
		Степлер ручной	шт	2	1,590	3,18
		Молоток плотницкий	шт	5	0,795	3,98
		Клещи обжимные	шт	3	0,424	1,27
		Нож с выдвижным лезвием усиленный	шт	5	0,742	3,71
		Рулетка	шт	2	0,848	1,70
		Ключ разводной	шт	4	1,007	4,03
		Ножовка по металлу	шт	2	0,477	0,95
		Свёрла разные 3-12 мм	шт	5	0,424	2,12
		Масло трансмиссионное типа ТАД- 17	литр	60	0,212	12,72
		Масло трансформаторное (минеральное) типа М20	литр	60	0,212	12,72
		Смазка консистентная типа Циатим	кг	20	0,318	6,36
		Тумблер включения	шт	20	0,530	10,60
		Пускатель ПМЕ - 211	шт.	20	0,742	14,84
		Краска черная тип ВД-Ч на водной основе.	кг	200	0,265	53,00
		Скотч черный матовый для балетного линолеума	шт	200	0,742	148,40
		Скобы для степлера 10 мм 1000 шт.	Уп-	100	0,042	4,24
		Саморез по дереву 1000 шт.	уп.	2	1,060	2,12
		Гвозди различного типоразмера 20-1 ОС мм	кг	10	0,106	1,06
		Скотч малярный бумажный узкий	шт	20	0,106	2,12
		Уайтспирит	литр	10	0,106	1,06
		Канат пеньковый	метр	250	0,148	37,10
		Веревка полипропиленовая белая 500 метров	бухта	5	0,848	4,24
		трос оцинк. Диам. 2 мм	метр	100	0,032	3,18
		трос оцинк. Диам. 3 мм	метр	100	0,037	3,71
		Карабин пожарный 3-4 мм	шт.	50	0,032	1,59
		Диск отрезной 22x110 мм	шт	100	0,027	2,65
		Полотна ножовочные	шт	100	0,021	2,12
		Трос стальной черный диам. 8 мм	метр	200	0,064	12,72
		Коуш для троса 8 мм	шт	50	0,021	1,06
		Перчатки трикотажные	пара	50	0,021	1,06
		Линолеум балетный	метр	120	0.848	101,76
		Катушка соленоида тормоза тип 5 ТД	шт	6	4.240	25,44
		Гидротолкатель тормоза Т 80 М	шт	6	14,840	89,04
		Колодки тормозные лебедок КГ-100	шт	30	1.060	31,80
		Фанера	лист	10	0,954	9.54
		Изолента универсальная 15 мм*10 м*0,13 мм	шт	10	1,590	15,90
		Изолента бумажная	шт	10	0,064	0,64
		Изолента из прозрачной пленки: 5 м х 1,25 см	шт.	10	0,091	0,91
		Набор маркеров для cd/dvd Наша, 4 шт черный + красный + синий + маркер для удаления	шт	4	0,138	0,55
		Ящик для инструмента	шт	2	6,095	12,19
		Батарея для ИБП 12 V, 7.2 Ah	шт	2	5,565	11,13
		Вилка с резиновым корпусом PCE IP44 0511-S	шт	100	0,274	27,39
		Кабель профессиональный DMX	м	100	0,212	21,20
		Кабель профессиональный эластичный многопарный симметричный в изоляции черного цвета, сечением 24*2*24 AWG	м	50	3,180	159,00
		Кабель профессиональный эластичный многопарный симметричный в изоляции черного цвета, сечением 4*2*24 AWG	метр	20	0,901	18,02
		Кабель ПВСнг(A)-LS 3x1.5 черный	метр	500	0,077	38,70
		Кабель профессиональный эластичный симметричный в изоляции черного цвета, сечением 1 *2*24 AWG	метр	300	0,168	50,44
		Кабель аудио JACK 3.5 (Stereo) -2*RCA,1.5m	шт.	4	1,166	4,66
		VGA 15П/15П экраниров. 2 фильтра 3 м	шт.	1	0,795	0,80
		VGA 15П/15П экраниров. 2 фильтра 5 м	шт.	1	1,113	1,11
		видео BNC-BNC, 3	шт.	2	1,219	2,44
		видео BNC - RCA, 3м	шт.	2	1,166	2,33
		видео RCA male - RCA male, 1.5 м	шт.	2	1,166	2,33
		Кабель-удлинитель для стерео jack 3.5 male - jack 3.5 female, 1.5 м	шт.	2	0,488	0,98
		Переходник HDMI female - DVI male	шт	2	0,265	0,53
		Переходник HDMI Male на VGA Female	шт	2	0,954	1,91
		Переходник с аналогово видео в цифровой формат	шт	1	4,092	4,09
		Переходной RCA female - RCA female	шт	5	0,062	0,31
		Переходник BNC female - RCA male	шт	4	0,089	0,36
		Переходник RJ-45 гнездо-гнездо	шт	2	0,117	0,23
		Кабельный разъем угловой jack 3.5 мм стерео (балансный)	шт.	30 .	0,265	7,94
		Разъем JACK 1/4" стерео (балансный), кабельный	шт.	40	0,357	14,28
		Разъем JACK 1/4" моно (небалансный) кабельный	шт.	40	0,252	10,06
		Разъем JACK 1/4" стерео, кабельный, гнездо	шт.	10	0,589	5,89
		Разъем 2510-S кабельное гнездо, резиновое, SHUKO	шт.	100	0,435	43,46
		Разъем 25311-S кабельное гнездо-тройник	шт.	10	2,419	24,19
		Разъем PowerCon кабельный, входной	шт.	10	0,474	4,74
		Разъем PowerCon кабельный, выходной	шт.	10	0,474	4,74
		Разъем RCA штекер на кабель, белая маркировка	шт.	20	0,114	2,27
		Разъем RCA штекер на кабель, красная маркировка	шт.	20	0,114	2,27
		Разъем XLR кабельный, 3 pin, гнездо	шт.	100	0,308	30,83
		Разъем XLR кабельный, 3 pin, штекер	шт.	100	0,260	25,96
		Разъем speakON кабельный, гнездо, 2 контакта, 40А	шт.	20	0,269	5,39
		Силовой кабельный удлинитель на катушке, 4 гнезда Schuko - штекер	шт.	3	15,704	47,11
		Силовой кабельный удлинитель на катушке, 4 гнезда Schuko - штекер	шт.	3	17,228	51,68
		Силовой кабельный удлинитель в резиновой изоляции, 5 м	шт.	5	2,057	10,29
		Силовой кабельный удлинитель в резиновой изоляции, 15 м	шт.	"0	3,439	34,39
		Блок питания для компьютера	шт	4	4,134	16,54
		Дисковод DVDRW	шт	2	2,862	5.72
		Жесткий диск для компьютера 1Т	шт	4	3,710	14,84
		Мышь оптическая проводная	шт.	6	0,671	4,03
		Флеш-диск USB 32 Гб	шт.	2	0,832	1,66
		Фильтр пленочный световой LEE в рулоне размер 1.22 х 7.62 м,	рулон	15	11,872	178,08
		Гобо стеклянное размер "В" (86 мм);	шт.	6	6,360	38,16
		Гобо металлическое, размер "М" (66 мм)	шт.	16	1,590	25,44
		Гобо металлическое, размер "В" (86 мм)	шт.	20	1,590	31,80
		Жидкость для генератора дыма оригинальная DIFFUSION FLUID-GALLON	Канистра 3,78 литра	5	6,360	31,80
		жидкость для генератора легкого дыме среднего рассеивания JEM Pro-Smoke Super Fluid (ZR-MIX);	Канистра 5 литров	8	3,710	29,68
		Лампа галогенная студийная Osram CP/71 64747; мощность 1100W	шт.	100	1,452	145,22
		Лампа галогенная студийная 64796; СР/91 мощность 2500W	шт.	20	2,237	44,73
		Лампа галогеновая студийная, OSRAM 64777; СР/92; мощность 2000W	шт.	60	2,237	134,20
		Лампа галогенная студийная, СР-60 1000 W	шт.	50	1,590	79,50
		Лампа галогенная студийная, СР-611000W	шт.	80	1,590	127,20
		Лампа галогенная студийная, СР-62 230 V1000W,	шт.	60	1,696	101,76
		Лампа галогенная студийная OSRAM HPL; мощность 750W;	шт.	48	1,484	71,23
		Лампа галогенная студийная 64744 FWPT/I9;	- шт.	36	1,378	49,61
		Лампа светодиодная	шт	20	4.473	89,46
	-	Лампа галогенная студийная 64754 мощность 1200W;	шт.	60	1,696	101,76
		Лампа галогенная линейная OSRAM 64748 XS; мощность 1000W;	шт.	40	2,014	80,56
		Лампа галогенная студийная 64741 Р2/7 ЕКМ 1000W длина 185,7 mm	шт.	100	0,318	31,80
		Лампа галогенная линейная 13989R 230V; 1000W длина 189 mm	шт.	100	0,318	31,80
		Лампа газоразрядная OSRAM HMI-1200 W/GS;	шт.	20	9,540	190,80
		Baby Sharks HTI300/D5/65 300 Вт цоколь: SFc 10-4	шт.	8	9,010	72,08
		Мини-лампа галогенная BA9S;12V; мощность: 5W	шт.	30	0,095	2,86
		ультрафиолетовая ртутная лампа ДРЛ; SYLVANIA; BLAC LIGHT HSW 400	шт.	6	0,954	5,72
		Лампа для стробоскопа ХОР 15-OF	шт.	4	6,361	25,44
		Лампа электрическая зеркальная общего назначения 220V; 60W	шт.	200	0,117	23,32
		Лампа для видеопроектора	шт	2	31,800	63,60
		Краска ВЭ, водостойкая	кг	16	0,212	3,39
		Краска ВЭ, интерьерная	кг	16	0,106	1,696
		Клей столярный для дерева	туба	2	0,318	0,636
		Клей ПВА	кг	20	0,424	8,480
		Лак паркетный	1,1 кг	16	0,424	6,784
		Лак алкидный N 20	л	3	0,477	1,431
		Клей Fix-it	туба	10	0,371	3,710
		Валик малярный, 200 мм	шт.	5	0,158	0,790
		Валик малярный, 150 мм	шт.	5	0,158	0,790
		Валик малярный, 100 мм	шт.	5	0,158	0,790
		Кисть малярная, 100 мм	шт.	5	0,158	0,790
		Кисть малярная, 80 мм	шт.	5 -	0,158	0,790
		Кисть малярная, 50 мм	шт.	5	0,158	0,790
		Сменные лезвия для ножей	уп.	16	0,053	0,85
		Афиша, формат А1	шт.	30	0,110	3,29
		Афиша, формат A3	шт.	60	0,045	2,73
		Бланки заявок на мероприятия	шт.	20	0,000	0,01
		Бланки протоколов технических советов	шт.	20	0,000	0,01
		Грамоты	шт.	100	0,014	1,36
		Билеты	шт.	100	0,014	1,36
		Флаеры	шт.	1000	0,002	2,43
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)					3675,12

Расчет косвенных затрат, относимых на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)

N п/п	Наименование затрат	Единица измерения / (период времени за который производится расчет)	Количество услуг (работ), оказываемых за определенный период времени	Стоимость услуг (работ) на единицу измерения, тыс руб.	Сумма затрат за определенный период времени, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6=4х5
1	Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала	Работа в год	1,0	2 167,45	2 167,45
2	Начисления на заработную плату	Работа в год	1	654,79	654,79
3	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы), в т.ч.:
	Директор ТКК	Работа в год	1	521,02	521,02
	Замдиректора по художественно-организационным вопросам	Работа в год	1	254,16	254,16
	Замдиректора по инженерно-техническом) обеспечению	Работа в год	1	345,65	345,65
	Главный администратор	Работа в год	1	315,16	315,16
	Главный художник	Работа в год	1	393,94	393,94
	Начальник режиссерско-организаторской службы	Работа в год	1	432,07	432,07
	Начальник службы светотехнического обеспечения	Работа в год	1	432,07	432,07
	Начальник службы звукотехнического обеспечения	Работа в год	1	345,65	345,65
	Начальник службы механического оборудования	Работа в год	1	299,57	299,57
	Начальник службы видеоинженерного обеспечения	Работа в год	1	343,11	343,11
	Администратор	Работа в год	1	467,65	467,65
	Костюмер	Работа в год	1	218,58	218,58
	Контролер билетов	Работа в год	1	817,64	817,64
	Осветитель	Работа в год	1	1 748,61	1 748,61
	Рабочий по ремонту и стирке спецодежды	Работа в год	1	194,85	194,85
	Слесарь контрольно-измерительных приборов	Работа в год	1	813,31	813,31
	Документовед	Работа в год	1	254,16	254,16
	Инженер по электрооборудованию	Работа в год	1	500,69	500,69
	Инженер	Работа в год	1	1 385,16	1 385,16
	Техник	Работа в год	1	1291,12	1291,12
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)				14 196,41

Формирование норматива финансовых затрат

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс руб	Затраты на приобретение материальных ресурсов, тыс руб.	Прочие прямые затраты, тыс руб.	Косвенные затраты, тыс руб.	Норматив финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), тыс руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Услуги по развитию творческого потенциала детей и молодежи сфере театрально-зрелищного, киновидео-зрелищного и концертного обслуживания, реализуемые Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением "Санкт Петербургский городской Дворец творчества юных" (без учета призовой продукции и членов жюри)	Работа в год	8 290,63	3 675,12	0,00	14 196,41	26 162,16
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)						26 162,16