Приложение 2

Приложение 2
к технологическому регламенту

N п/п	Наименование продукции (товаров, услуг)	Единица измерения	Количество в год
1	Бумага постерная 120г, 610 мм*40 м, рулон	шт.	2
2	Постерная стойка 200*60	шт.	10
3	Стенд пластиковый восьмисекционный	шт	3
4	Ширма выставочная	шт.	10
5	Бумага для флипчарта Размеры: 67x92 см. Плотность: 80 г/м2 Количество листов: 20 шт.	шт.	3

Расчет прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) единицы государственной услуги (выполнением работы)

Расчет затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании государственной услуги (выполнении работы)

Таблица 1.1.

N п/п	Наименование действия	Категория персонала, участвующей в осуществлении денного действия	Численность персонала (по каждой категории), чел.	Время осуществления действия, час.	Стоимость единицы рабочего времени персонала учреждения данной категории, тыс руб.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс руб.
1	2	3	4	5	6	7=4х5х6
1	Формирование дополнительных практических навыков природосбережения рационального природопользования и здорового образа жизни у детей и молодежи Санкт-Петербурга с использованием проектных программ, коллекций животных и растений и экспозиционной базы Эколого-биологического центра "Крестовский остров" Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"	зав.сектором	1,00	1 970,0	0,26	505,8
		зав.лабораторией	2,00	1 970,0	0,26	1042,0
		лаборант	2,00	1 970,0	0,11	447,1
		методист	1,00	1 772,4	0,31	546,9
		педагог-организатор	2,50	1 772,4	0,26	1 132,2
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)					3 673,95

Расчет затрат на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы)

Таблица 1.2.

N п/п	Наименование действия		Наименование материала			Единица измерения	Количество		Стоимость единицы материальных ресурсов, тыс. руб.		Затраты на приобретение материальных ресурсов, тыс руб.
1	2		3			4	5		6		7=5х6
1	Формирование дополнительных практических навыков природосбережения, рационального природопользования и здорового образа жизни у детей и молодежи Санкт-Петербурга с использованием проектных программ, коллекций животных и растений и экспозиционной базы Эколого-биологического центра "Крестовский остров" Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"
				Бандана	шт.			300		0,104		31,2
				Футболка	шт.			300		0,260		78,0
				Магнит сувенирный	шт.			500		0,009		4,5
				Значок закатной	шт.			500		0,011		5,5
				Бумага постерная 120г,610 мм*40 м рулон	шт.			2		1,970		3,9
				Постерная стойка 200*60	шт.			10		2,300		23,0
				Стенд пластиковый восьмисекционный	шт.			з		13,000		39,0
				Ширма выставочная	шт.			10		6,000		60,0
				Бумага для флипчарта Размеры: 67x92 см. Плотность: 80 г/м2 Количество листов: 20 шт.	шт.			3		0,689		2,1
Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)												247,2

Расчет косвенных затрат, относимых па оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)

Таблица 1.4.

N п/п	Наименование затрат	Единица измерения / (период времен" за который производится расчет)	Количество услуг (работ), оказываемых за определенный период времени	Стоимость услуг (работ) на единиц) измерения, тыс руб.	Сумма затрат за определенный период времени, тыс. руб.
1	2	з	4	5	6=4х5
1	Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала	Работа в год	1	960,49	960,49
2	Начисления на заработную плату	Работа в год	1	290,17	290,17
3	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы), в т.ч.:
	Директор ЭБЦ "Крестовский остров"	Работа в год	1	162,03	162,03
	Заведующий отделом	Работа в год	1	546,44	546,44
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)				1959,12

Формирование норматива финансовых затрат

Таблица 1.6.

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб	Затраты на приобретение материальных ресурсов, тыс. руб.	Прочие прямые затраты, тыс. руб.	Косвенные затраты, тыс. руб.	Норматив финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Формирование дополнительных практических навыков природосбережения, рационального природопользования и здорового образа жизни у детей и молодежи Санкт-Петербурга использованием проектных программ, коллекций животных и растений и экспозиционной базы Эколого-биологического центра "Крестовский остров" Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"	Работа в год	3 673,95	247,21	0,00	1 959,12	5 880,28
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)						5 880,28