|
|
Согласовано
|
|
Утверждаю
|
|
|
Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области
|
|
Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
"
|
|
"
|
|
201
|
|
г.
|
|
"
|
|
"
|
|
201
|
|
г.
|
|
|
|
|
План финансово-хозяйственной деятельности
|
|
|
|
на
|
201
|
|
г.
|
|
|
|
|
|
КОДЫ
|
|
|
от
|
"
|
|
"
|
|
20
|
|
года
|
Форма по КФД
|
|
|
|
Дата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)
|
по ОКПО
|
|
|
|
|
|
|
Адрес фактического местонахождения
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
|
|
|
Код причины постановки на учет (КПП)
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
|
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
|
|
|
|
по ОКЕИ
|
383
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
|
|
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
|
|
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
|
|
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
|
|
|
|
Таблица 1
|
|
|
|
II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
|
|
на
|
|
20
|
|
г.
|
|
(последнюю отчетную дату)
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Сумма, руб.
|
|
I. Нефинансовые активы, всего
|
|
|
из них
|
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
|
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
|
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
|
|
II. Финансовые активы, всего
|
|
|
из них денежные средства учреждения, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
2.1. Денежные средства учреждения на счетах
|
|
|
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
|
|
|
2.3. Иные финансовые инструменты
|
|
|
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
|
|
|
2.5. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности
|
|
|
2.6. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств областного бюджета, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
2.7. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
III. Обязательства, всего
|
|
|
из них
|
|
|
3.1. Долговые обязательства
|
|
|
3.2. Кредиторская задолженность
|
|
|
в том числе
|
|
|
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
3.2.1.1. за счет средств областного бюджета
|
|
|
3.2.1.2 за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
|
|
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего
|
|
|
в том числе
|
|
|
3.2.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.2.2.2. по оплате услуг связи
|
|
|
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг
|
|
|
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.2.2.6. по оплате прочих услуг
|
|
|
3.2.2.7. но приобретению основных средств
|
|
|
3.2.2.8. но приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.2.2.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов
|
|
|
3.2.2.11. по оплате прочих расходов
|
|
|
3.2.2.12. по платежам в бюджет
|
|
|
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
|
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
|
|
|
из них
|
|
|
в том числе
|
|
|
3.2.3.1. по начислению на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.2.3.2. по оплате услуг связи
|
|
|
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг
|
|
|
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.2.3.6. по оплате прочих услуг
|
|
|
3.2.3.7. по приобретению основных средств
|
|
|
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов
|
|
|
3.2.3.11. по оплате прочих расходов
|
|
|
3.2.3.12. по платежам в бюджет
|
|
|
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
|
|
|
Таблица 2
|
|
|
|
III. Показатели по поступлением и выплатам учреждения
|
|
на
|
|
20
|
|
г.
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
|
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
|
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
субсидии на осуществление капитальных вложений
|
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Поступления от доходов, всего:
|
00
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности
|
110
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ
|
120
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
|
130
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных
|
140
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
государств, международных финансовых организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета
|
150
|
|
|
X
|
|
|
|
X
|
|
прочие доходы
|
160
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
доходы от операций с активами
|
180
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего:
|
200
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на: выплаты персоналу всего:
|
210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные и иные выплаты населению, всего
|
220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
|
230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
|
260
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего:
|
300
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков средств
|
310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: уменьшение остатков средств
|
410
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выбытия
|
420
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года
|
500
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года
|
600
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
|
|
на
|
|
20
|
|
г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Год начала закупки
|
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
|
|
всего на закупки
|
в том числе:
|
|
на 20 __ г. очередной финансовый год
|
на 20 __ г. 1-ый год планового периода
|
на 20 __ г. 2-ый год планового периода
|
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
|
|
на 20 __ г. очередной финансовый год
|
на 20 __ г. 1-ый год планового периода
|
на 20 __ г. 2-ый год планового периода
|
на 20 __ г. очередной финансовый год
|
на 20 __ г. 1-ый год планового периода
|
на 20 __ г. 2-ый год планового периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего::
|
0001
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года
|
1001
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:
|
2001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
|
|
|
|
V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
|
|
на
|
|
20
|
|
г.
|
|
(очередной финансовый год)
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Остаток средств на начало года
|
010
|
|
|
Остаток средств на конец года
|
020
|
|
|
Поступление
|
030
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие
|
040
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
|
|
|
|
VI Справочная информация
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма (тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Объем публичных обязательств, всего:
|
010
|
|
|
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
|
020
|
|
|
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
|
030
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения
|
|
|
|
|
М.П.
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
Исполнитель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность)
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
|
(телефон)
|
|
|
|
Согласовано:
|
|
Начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(расшифровка подписи)
|
