Приложение. Отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014 - 2018 гг."

Приложение
к приказу
Комитета правопорядка
и безопасности
Ленинградской области
от 15 февраля 2016 г. N 2

Отчет
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Характеристика ведомственной целевой программы
	Программа ориентирована на организацию обеспечения деятельности базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" для реализации полномочий Ленинградской области в области пожарной безопасности
1	Цели и задачи программы	Цель: качественное повышение уровня защищенности населения и объектов экономики Ленинградской области от пожаров, посредством укрепления материально-технической базы подразделений противопожарной службы.
		Задачи: - приобретение современных пожарных автомобилей; средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных; - внедрение на пунктах связи пожарных частей новых технических средств оповещения о пожарах на объектах с массовым пребыванием людей; - создание эффективной системы управления пожарными подразделениями на основе современных средств телекоммуникации; - развитие материально-технической базы для подготовки пожарных в системе внутреннего учебного процесса.
2	Коды бюджетной классификации	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
		0310	5821163	11 1,112,24 2,244,851, 852
3	Объем финансирования, тыс. руб.	план	факт	отклонение %
	в том числе
	первый год реализации программы	744 864,1	742 760,5	0
	второй год реализации программы	866 920,7	860861,20	1
	третий год реализации программы	836 880,5	-
	четвертый год реализации программы	844 306,5	-
	пятый год реализации программы	764 135,6	-
4	Показатели результатов деятельности	план	факт	отклонение %
4.1.	Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1742	1647	5
	второй год реализации программы	1742	1699	2
	третий год реализации программы	1742	-	-
	четвертый год реализации программы	1742	-	-
	пятый год реализации программы	1742	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1742	1699	2
4.2.	Количество подразделений учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	15	12	0
	второй год реализации программы	15	15	0
	третий год реализации программы	15	-	-
	четвертый год реализации программы	15	-	-
	пятый год реализации программы	15	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	15	15	0,0
4.3.	Количество работников застрахованных от несчастных случаев на производстве, не менее чел.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1300	1240	5
	второй год реализации программы	1300	1310	0
	третий год реализации программы	1300	-	-
	четвертый год реализации программы	1300	-	-
	пятый год реализации программы	1300	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1300	1310	0
4.4.	Количество работников прошедшие обязательные периодические медицинские осмотры, не менее чел.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1000	610	39
	второй год реализации программы	1000	900	10
	третий год реализации программы	1000	-	-
	четвертый год реализации программы	1000	-	-
	пятый год реализации программы	1000	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1000	900	10
4.5.	Количество работников прошедших обучение по охране труда, не менее чел.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	30	67	0
	второй год реализации программы	30	89	0
	третий год реализации программы	-	-	-
	четвертый год реализации программы	-	-	-
	пятый год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	60	156	0
4.6.	Количество приобретенных металлических шкафов для хранения специальной одежды и обмундирования, не менее штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	70	70	0
	второй год реализации программы	70	65	7
	третий год реализации программы	70	-	-
	четвертый год реализации программы	70	-	-
	пятый год реализации программы	70	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	350	135	61
4.7.	Количество приобретенных металлических кроватей для подразделений, штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	60	90	0
	второй год реализации программы	60	75	0
	третий год реализации программы	86	-	-
	четвертый год реализации программы	86	-	-
	пятый год реализации программы	86	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	378	165	56
4.8.	Количество работников обеспеченных обмундированием, специальной одеждой пожарных, специальной обувью пожарных, инвентарным имуществом, чел.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1550	1480	5
	второй год реализации программы	1550	1550	0
	третий год реализации программы	1550	-	-
	четвертый год реализации программы	1550	-
	пятый год реализации программы	1550	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1550	1550	0
4.9.	Количество приобретенных автотранспортных средств и специальной техники, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	12	12	0
	второй год реализации программы	9	9	0
	третий год реализации программы	12	-	-
	четвертый год реализации программы	1 1	-	-
	пятый год реализации программы	10	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	54	21	61
4.10	Количество приобретенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	20	18	10
	второй год реализации программы	20	12	40
	третий год реализации программы	20	-	-
	четвертый год реализации программы	18	-	-
	пятый год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	78	30	62
4.11	Количество приобретенных резервных воздушных баллонов, шт.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	20	16	20
	второй год реализации программы	36	29	19
	третий год реализации программы	20	-	-
	четвертый год реализации программы	-	-	-
	пятый год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	76	45	41
4.12	Количество приобретенных комплектов оборудования для организации проведения занятий, не менее штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	3	5	0
	второй год реализации программы	3	17	0
	третий год реализации программы	-1	-	-
	четвертый год реализации программы	-	-	-
	пятый год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	9	22	0
4.13	Количество приобретенных наименований гаражного оборудования для оснащения постов технической службы в пожарных частях, не менее наименований
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	5	5	0
	второй год реализации программы	5	5	0
	третий год реализации программы	5	-	-
	четвертый год реализации программы	5	-	-
	пятый год реализации программы	5	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	25	5	0
4.14	Количество приобретенных комплектов радиостанций, штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	25	54	0
	второй год реализации программы	25	27	0
	третий год реализации программы	25	-	-
	четвертый год реализации программы	25	-	-
	пятый год реализации программы	25	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	125	81	35
4.15	Количество пожарных частей включенных в единую систему радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети, штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	5	5	0
	второй год реализации программы	5	5	0
	третий год реализации программы	4	-	-
	четвертый год реализации программы	-	-	-
	пятый год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	14	10	29
4.16	Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей, штук
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	10	10	0
	второй год реализации программы	10	10	0
	третий год реализации программы	9	-	-
	четвертый год реализации программы	-	-	-
	пятый год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	29	20	31