Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

Приложение
к Дополнительному соглашению
к Соглашению от 19.05.2014 N 1360-01-40/04-14
между Министерством культуры
Российской Федерации и Правительством
Санкт-Петербурга об обеспечении достижения в 2014 - 2018 годах
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных
учреждений культуры Санкт-Петербурга, определенных Планом
мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Санкт-Петербурге", утвержденным распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 N 33-рп

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

N п/п	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников), с учетом региональной специфики, человек (стр.10/стр.11)	687,3	173,3	177,0	183,2	н/д	н/д
1.1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр.10/стр.11.1)	1543,4	376,3	385,9	408,9	423,2	441,9
2	Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр.14/стр.13)	99,8	108,2	106,7	103,3	н/д	н/д
2.1	Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр.14.1/стр.13)	79,2	86,2	85,0	90,3	100,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, к 2013 г., млн. руб. (стр.3 = стр.17)*	X	2377,1	2320,1	3198,7	н/д	н/д
3.1	Прирост фонда оплаты труда с начислениями работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга к 2013 г., млн. руб. (стр.3.1 = стр.17.1)	X	1124,1	1067,2	1945,7	4729,9	5337,8
4	Предусмотрено на оплату труда работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в бюджетах всех уровней, млн. руб.*	X	2292,6	2235,6	3104,2	н/д	н/д
4.1	Предусмотрено на оплату труда работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга в консолидированном бюджете Санкт-Петербурга, млн. руб.	X	983,0	926,0	1794,7	4508,8	5101,2
5	Соотношение объема средств от оптимизации государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, % (стр.6/стр.17)	X	17,87	4,95	15,46	н/д	н/д
5.1	Соотношение объема средств от оптимизации государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, % (стр.6.1/стр. 17.1)	X	25,49	10,77	25,42	19,13	25,94
6	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, млн. руб. (стр.7 + стр.8 + стр.9)**	X	424,9	539,8	896,0	н/д	н/д
6.1	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн. руб. (стр.7.1 + стр.8.1 + стр.9.1)**	X	286,5	401,4	896,0	904,9	1384,4
7	от реструктуризации сети государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, млн. руб.	X	0,0	0,8	1,8	н/д	н/д
7.1	от реструктуризации сети государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн. руб.	X	0,0	0,8	1,8	1,2	1,3
8	от оптимизации численности персонала государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	146,1	210,7	509,1	н/д	н/д
8.1	от оптимизации численности персонала государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	7,7	72,3	509,1	834,1	1298,1
9	от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, млн. руб.	X	278,8	49,5	56,8	н/д	н/д
9.1	от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн. руб.	X	278,8	49,5	56,8	69,6	85,0
	Справочно:
10	Число получателей услуг, человек	21071600	5132942	5222500	5304000	5374000	5430000
11	Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, человек*	30657,6	29617,3	29513,3	28948,3	н/д	н/д
11.1	Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, человек	13653,0	13639,0	13535,0	12970,0	12697,0	12288,0
12	Численность населения Санкт-Петербурга, человек	5028000	5132942	5222500	5304000	5374000	5430000
13	Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб.***	37594,1	40660,2	41257,0	45325,0	55843,0	60868,0
14	Средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, руб.*	37533,3	43988,6	44020,1	46821,6	н/д	н/д
14.1	Средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб.	29759,2	35065,2	35065,2	40928,0	55843,0	60868,0
15	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, %	24,0	22,1	22,3	18,6	15,7	15,1
16	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.*	X	84,5	84,5	94,5	н/д	н/д
16.1	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	141,1	141,1	151,0	221,2	236,6
17	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга, млн. руб. (стр.4 + стр.16)	X	2377,1	2320,1	3198,7	н/д	н/д
17.1	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн. руб. (стр.4.1 + стр. 16.1)	X	1124,1	1067,1	1945,7	4729,9	5337,8

Примечания:

* По данным Росстата.

** Сведения за 2015 и 2016 год представлены нарастающим итогом к 2014 году.

*** В графе 5 и 6 определено ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" и данными, направленными Росстатом (письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ).

2. Государственные учреждения культуры, расположенные на территории Санкт-Петербурга, - государственные учреждения культуры, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга. (Информация по численности и заработной плате работников данных учреждений формируется по данным Росстата.)

Государственные учреждения культуры Санкт-Петербурга - государственные учреждения культуры, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.