Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 19 апреля 2016 г. N 8 "О реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы", утвержденной приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года N 30"
- Приложение. Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" на 1 января 2016 года
Приложение. Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" на 1 января 2016 года
Отчет
о реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" на 1 января 2016 года
|
N |
Характеристика ведомственной целевой программы |
|||||||
|
Реализация ведомственной целевой программы обеспечит совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения. | ||||||||
|
1 |
Цели и задачи программы |
Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" (далее учреждение) финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме. |
||||||
|
Задачи: - создание социально-бытовых условий в подразделениях учреждения; - обновление материально-технической базы учреждения | ||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||||||
|
2 |
Коды бюджетной классификации |
0309 |
5821164 |
111,112,242, 244,851,852 |
||||
|
3 |
Объем финансирования, тыс. руб. |
план |
факт |
отклонение % |
||||
|
|
в том числе |
|
|
|
||||
|
|
первый год реализации программы |
131 094,22 |
126 969,01 |
-3,1 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
141 125,60 |
140 169,78 |
-0,7 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
146 804,70 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
152 857,30 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
179 086,14 |
|
|
||||
|
4 |
Показатели результатов деятельности |
план |
факт |
отклонение % |
||||
|
4.1. |
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, штатные единицы. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
225 |
208 |
-7,6 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
226 |
215 |
-4,8 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
287 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
318 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
349 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
349 |
|
|
||||
|
4.2. |
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами, штатные единицы. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
225 |
208 |
-7,6 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
226 |
215 |
-4,8 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
287 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
318 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
349 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
349 |
|
|
||||
|
4.3. |
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами, штатные единицы. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
4.4. |
Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами, ед. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
69 |
69 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
93 |
93 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
ПО |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
122 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
145 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
145 |
|
|
||||
|
4.5. |
Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием, ед. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
109 |
109 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
109 |
109 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
157 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
181 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
205 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
205 |
|
|
||||
|
4.6. |
Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом, ед. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
164 |
164 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
164 |
164 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
226 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
257 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
288 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
288 |
|
|
||||
|
4.7. |
Количество объектов, обеспеченных услугами связи, объектов. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
9 |
9 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
10 |
10 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
11 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
12 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
13 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
13 |
|
|
||||
|
4.8. |
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
14 |
14 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
19 |
19 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
22 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
25 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
28 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
28 |
|
|
||||
|
4.9. |
Количество обслуживаемого воздушного судна, ед. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
4.10. |
Количество налогооблагаемых земельных участков, количество земельных участков |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
4 |
4 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
7 |
7 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
8 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
9 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
10 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
10 |
|
|
||||
|
4.11. |
Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, количество учреждений |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
1 |
|
|
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
1 |
|
|
||||
|
|
пятый год реализации программы |
1 |
|
|
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
1 |
|
|
||||
|
4.12. |
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
4 |
4 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
4 |
4 |
0,0 |
||||
|
|
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
второй год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
4.13. |
Количество исполненных судебных актов, кол-во актов. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
6 |
5 |
-16,7 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
6 |
5 |
-16,7 |
||||
|
4.14. |
Количество налогооблагаемых земельных участков, количество земельных участков. |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
4 |
4 |
0,0 |
||||
|
|
второй год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
4 |
4 |
0,0 |
||||
|
4.15. |
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения, объектов |
|
||||||
|
|
до реализации программы |
X |
X |
X |
||||
|
|
первый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
второй год реализации программы |
1 |
1 |
0,0 |
||||
|
|
третий год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
четвертый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
пятый год реализации программы |
- |
- |
- |
||||
|
|
Целевое значение (конечный результат) |
- |
- |
- |
||||
|
| ||||||||
|
Начальник учреждения |
|
А.С. Астафуров |
||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 19 апреля 2016 г. N 8 "О реализации ведомственной... |