Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Невского района Санкт-Петербурга на период 2017 - 2019 годов

Приложение N 2
к распоряжению
администрации Невского
района Санкт-Петербурга
от 30 июня 2016 г. N 1732-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Невского района Санкт-Петербурга на период 2017 - 2019 годов

N п/п		Порядок расчета нормативных затрат (формулы расчета и порядок их применения)			Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.)
		Учитываемые для расчета затраты		Формула для расчета нормативных затрат	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
1		Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:	- Затраты на услуги связи - Затраты на транспортные услуги - Затраты на коммунальные услуги - Затраты на содержание имущества - Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	19 745 750,00	21 113 923,60	22 597 078,11
1.1		Затраты на услуги связи:	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	- Затраты на оплату услуг почтовой связи - затраты на оплату услуг специальной связи	1430200,00	1528900,00	1635923,00
1.1.1			Затраты на оплату услуг почтовой связи, в том числе: Затраты на оплату услуг почтовой связи (отправка писем и т.д.) Затраты на оплату поставки маркированных конвертов. марок и т.д.	где - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи - норматив количества планируемых -ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены -ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.	1402272,00	1497744,51	1602369,04
1.1.2			затраты на оплату услуг специальной связи, в том числе: Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи Затраты па оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны и центральным пультом вневедомственной охраны	где: - нормативные затраты на оплату услуг связи специального назначения; - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.	27928.00	31155,49	33553,96
1.2	Затраты на транспортные услуги		Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	407 480,00	435 596,00	466 087,00
1.2.1			Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	где: - нормативные затраты на оплату транспортных услуг; - норматив количества планируемых проездных автобусных карточек. - норматив количества единых проездных билетов, - норматив цепы 1 карточки, определяемый с учетом цены предыдущего финансового года и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены 1 единого проездного билета, определяемый с учетом цены предыдущего финансового года и рассчитываемый в целях на очередной финансовый год и на плановый период	407 480,00	435 596,00	466 087,00
1.3	Затраты на коммунальные услуги		Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги, исходя из следующих подгрупп затрат:	- затраты на электроснабжение - затраты на теплоснабжение - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	4439770,00	4746113,00	5078340,00
1.3.1			затраты на электроснабжение;	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого двуставочного тарифа по -ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по -ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); - административное здание (помещение).	1 334 322,00	1 426 390,00	1 526 237,00
1.3.2			затраты на теплоснабжение:	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф па теплоснабжение по -ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление -ого административного здания (помещения). утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).	2 507 102,00	2 680 092,00	2 867 698,00
1.3.3			затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;	где: - нормативные затраты на водоснабжение и водоотведение: и - норматив цены (тариф на холодное и горячее водоснабжение -ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; и - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф па водоотведение -ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).	598 346,00	639 631,00	684 405,00
1.4	Затраты на содержание имущества		Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:	- затраты на содержание и техническое обслуживание помещений - затраты на техническое обслуживание и регламентное профилактический ремонт бытового оборудования, в том числе - иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	1 869 674,00	1 998 676,00	2 138 583,71
1.4.1			затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, в том числе:	- Затраты на оплату услуг по мытью окон - Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора - Затраты на оплату услуг по дератизации и дезинсекции здания, вентиляционных каналов - Затраты на оплату услуг по аварийному обслуживанию здания, инженерных систем	1 037 192,00	1 108 756,00	1 186 371,00
1.4.1.1			Затраты на оплату услуг но мытью окон	где: - норматив затрат на эксплуатационное содержание зданий администрации; - норматив площади окон (м2); - норматив обрабатываемых сторон; - норматив цены услуги по мытью 1 м2 окон, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый годи на плановый период; - норматив количества раз оказания услуги по мытью окон в год.	491 012,00	524 891.00	561 633.00
1.4.1.2			Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора	где - нормативные затраты по оплате услуг вывоза и утилизации ТБО; - численность работников администрации по штатному расписанию; - норматив накопления ТБО (м3) в сутки па одного работника - норматив рабочих дней в месяц; - норматив цены услуги по вывозу и утилизации 1 м3 ТБО. определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый годи на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по вывозу и утилизации ТБО.	271 150.00	289 859.00	310 149.00
1.4.1.3			Затраты на оплату услуг по дератизации и дезинсекции здания, вентиляционных каналов	- нормативные затраты по оплате услуг дератизации и дезинсекции помещений администрации - норматив цены услуги в год по дератизации и дезинсекции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив площади помещений администрации.	59 500.00	63 605.00	68 060.00
1.4.1.4			Затраты на оплату услуг по аварийному обслуживанию здания, инженерных систем	- нормативные затраты на проезд к месту командирования и обратно - норматив цены проезда по направлению командирования с учетом требований нормативных правовых актов (проезд работников к месту служебной командировки и обратно) - количество командированных работников по направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок	215 530,00	230 401,00	246 529,00
1.4.2			затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования, в том числе	- Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию кондиционеров - Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии - Затраты на оплату услуг по техническому обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи - Затраты на оплату услуг по освидетельствованию (диагностике) лифтов - Затраты на оплату услуг по поверке измерительных приборов - Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (далее - КСОБ)	832 482,00	889 920,00	952 212,71
1.4.2.1			Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию кондиционеров	- нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования; - норматив цены услуги в месяц но техническому обслуживанию систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и па плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования.	399 582,00	427 153,00	457053,71
1.4.2.2			Затраты на оплату услуг но техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	где - нормативные затраты на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (УУТЭ): - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию УУТЭ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый годи на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию УУТЭ.	99 544,00	106 412.00	113 860.00
1.4.2.3			Затраты на оплату услуг по техническому обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи	где: - нормативные затраты обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи; - количество лифтов, объем лифтовой связи; - норматив цены на 1 единицу обслуживания	98 130.00	104 900.00	112 243.00
1.4.2.4			Затраты на оплату услуг по освидетельствованию (диагностике) лифтов	где: - нормативные затраты освидетельствованию (диагностике) лифтов; - количество лифтов; - норматив цены на 1 единицу обслуживания	22 722.00	24 289.00	25 989.00
1.4.2.5			Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (далее - КСОБ)	где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт КСОБ; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 1-й системы КСОБ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1-й КСОБ.	212 504.00	227 166.00	243 067.00
1.5	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов но договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества		Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	- Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий - Затраты на оплату услуг охраны - Расчет нормативных затрат на оплату труда независимых экспертов	5 772 083,80	6 176 066,24	6 613 574,83
1.5.1			Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:	Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий	344 107, 8	367 851,24	393 600, 83
1.5.2			Затраты на оплату услуг охраны, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат	- Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны - Затраты на оплату услуг по военизированной охране объектов	5406376,00	5779415,00	6183974,00
1.5.2.1			Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	где - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны: - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев. в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны	506 3 76,00	541 315,00	579 207,00
1.5.2.2			Затраты на оплату услуг по военизированной охране объектов	где - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги с учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуг