Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Невского района Санкт-Петербурга на период 2017 - 2019 годов

Приложение N 2
к распоряжению
администрации Невского
района Санкт-Петербурга
от 30 июня 2016 г. N 1732-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Невского района Санкт-Петербурга на период 2017 - 2019 годов

N п/п		Порядок расчета нормативных затрат (формулы расчета и порядок их применения)			Значение нормативных затрат на очередной финансовый год и на плановый период (руб.)
		Учитываемые для расчета затраты		Формула для расчета нормативных затрат	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
1		Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат:	- Затраты на услуги связи - Затраты на транспортные услуги - Затраты на коммунальные услуги - Затраты на содержание имущества - Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	19 745 750,00	21 113 923,60	22 597 078,11
1.1		Затраты на услуги связи:	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	- Затраты на оплату услуг почтовой связи - затраты на оплату услуг специальной связи	1430200,00	1528900,00	1635923,00
1.1.1			Затраты на оплату услуг почтовой связи, в том числе: Затраты на оплату услуг почтовой связи (отправка писем и т.д.) Затраты на оплату поставки маркированных конвертов. марок и т.д.	где - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи - норматив количества планируемых -ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены -ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.	1402272,00	1497744,51	1602369,04
1.1.2			затраты на оплату услуг специальной связи, в том числе: Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи Затраты па оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны и центральным пультом вневедомственной охраны	где: - нормативные затраты на оплату услуг связи специального назначения; - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.	27928.00	31155,49	33553,96
1.2	Затраты на транспортные услуги		Расчет нормативных затрат на транспортные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	407 480,00	435 596,00	466 087,00
1.2.1			Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	где: - нормативные затраты на оплату транспортных услуг; - норматив количества планируемых проездных автобусных карточек. - норматив количества единых проездных билетов, - норматив цепы 1 карточки, определяемый с учетом цены предыдущего финансового года и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены 1 единого проездного билета, определяемый с учетом цены предыдущего финансового года и рассчитываемый в целях на очередной финансовый год и на плановый период	407 480,00	435 596,00	466 087,00
1.3	Затраты на коммунальные услуги		Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги, исходя из следующих подгрупп затрат:	- затраты на электроснабжение - затраты на теплоснабжение - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	4439770,00	4746113,00	5078340,00
1.3.1			затраты на электроснабжение;	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого двуставочного тарифа по -ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по -ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); - административное здание (помещение).	1 334 322,00	1 426 390,00	1 526 237,00
1.3.2			затраты на теплоснабжение:	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф па теплоснабжение по -ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление -ого административного здания (помещения). утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).	2 507 102,00	2 680 092,00	2 867 698,00
1.3.3			затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;	где: - нормативные затраты на водоснабжение и водоотведение: и - норматив цены (тариф на холодное и горячее водоснабжение -ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; и - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф па водоотведение -ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод -ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).	598 346,00	639 631,00	684 405,00
1.4	Затраты на содержание имущества		Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат:	- затраты на содержание и техническое обслуживание помещений - затраты на техническое обслуживание и регламентное профилактический ремонт бытового оборудования, в том числе - иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	1 869 674,00	1 998 676,00	2 138 583,71
1.4.1			затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, в том числе:	- Затраты на оплату услуг по мытью окон - Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора - Затраты на оплату услуг по дератизации и дезинсекции здания, вентиляционных каналов - Затраты на оплату услуг по аварийному обслуживанию здания, инженерных систем	1 037 192,00	1 108 756,00	1 186 371,00
1.4.1.1			Затраты на оплату услуг но мытью окон	где: - норматив затрат на эксплуатационное содержание зданий администрации; - норматив площади окон (м2); - норматив обрабатываемых сторон; - норматив цены услуги по мытью 1 м2 окон, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый годи на плановый период; - норматив количества раз оказания услуги по мытью окон в год.	491 012,00	524 891.00	561 633.00
1.4.1.2			Затраты на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора	где - нормативные затраты по оплате услуг вывоза и утилизации ТБО; - численность работников администрации по штатному расписанию; - норматив накопления ТБО (м3) в сутки па одного работника - норматив рабочих дней в месяц; - норматив цены услуги по вывозу и утилизации 1 м3 ТБО. определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый годи на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по вывозу и утилизации ТБО.	271 150.00	289 859.00	310 149.00
1.4.1.3			Затраты на оплату услуг по дератизации и дезинсекции здания, вентиляционных каналов	- нормативные затраты по оплате услуг дератизации и дезинсекции помещений администрации - норматив цены услуги в год по дератизации и дезинсекции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив площади помещений администрации.	59 500.00	63 605.00	68 060.00
1.4.1.4			Затраты на оплату услуг по аварийному обслуживанию здания, инженерных систем	- нормативные затраты на проезд к месту командирования и обратно - норматив цены проезда по направлению командирования с учетом требований нормативных правовых актов (проезд работников к месту служебной командировки и обратно) - количество командированных работников по направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок	215 530,00	230 401,00	246 529,00
1.4.2			затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования, в том числе	- Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию кондиционеров - Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии - Затраты на оплату услуг по техническому обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи - Затраты на оплату услуг по освидетельствованию (диагностике) лифтов - Затраты на оплату услуг по поверке измерительных приборов - Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (далее - КСОБ)	832 482,00	889 920,00	952 212,71
1.4.2.1			Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию кондиционеров	- нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования; - норматив цены услуги в месяц но техническому обслуживанию систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и па плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования.	399 582,00	427 153,00	457053,71
1.4.2.2			Затраты на оплату услуг но техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	где - нормативные затраты на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (УУТЭ): - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию УУТЭ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый годи на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию УУТЭ.	99 544,00	106 412.00	113 860.00
1.4.2.3			Затраты на оплату услуг по техническому обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи	где: - нормативные затраты обслуживание и ремонту лифтов, лифтовой связи; - количество лифтов, объем лифтовой связи; - норматив цены на 1 единицу обслуживания	98 130.00	104 900.00	112 243.00
1.4.2.4			Затраты на оплату услуг по освидетельствованию (диагностике) лифтов	где: - нормативные затраты освидетельствованию (диагностике) лифтов; - количество лифтов; - норматив цены на 1 единицу обслуживания	22 722.00	24 289.00	25 989.00
1.4.2.5			Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (далее - КСОБ)	где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт КСОБ; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 1-й системы КСОБ, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1-й КСОБ.	212 504.00	227 166.00	243 067.00
1.5	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов но договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества		Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	- Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий - Затраты на оплату услуг охраны - Расчет нормативных затрат на оплату труда независимых экспертов	5 772 083,80	6 176 066,24	6 613 574,83
1.5.1			Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:	Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий	344 107, 8	367 851,24	393 600, 83
1.5.2			Затраты на оплату услуг охраны, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат	- Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны - Затраты на оплату услуг по военизированной охране объектов	5406376,00	5779415,00	6183974,00
1.5.2.1			Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	где - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны: - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев. в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны	506 3 76,00	541 315,00	579 207,00
1.5.2.2			Затраты на оплату услуг по военизированной охране объектов	где - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги с учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги военизированной охраны	4 900 000,00	5 23S 100,00	5 604 767,00
1.5.3		Затраты на оплату труда независимых экспертов	Затраты на оплату труда независимых экспертов	- нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов * * - согласно Закон Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга" - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.	21600,00	28800,00	36000,00
1.6		Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества	Расчет нормативных затрат на оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества, в том числе:	- Затраты на оплату услуг по чистке и замене ковровых покрытий - Затраты на оплату услуг по изготовлению полиграфической печатной продукции - Затраты на оплату услуг по изготовлению печатей и штампов	769353,80	822439,16	880008,90
1.6.1			Затраты на оплату услуг по чистке и замене ковровых покрытий		130000,00	138970,00	148697,00
1.6.2			Затраты на оплату услуг по изготовлению полиграфической печатной продукции		563613,8	602503,1	644678,3
1.6.3			Затраты на оплату услуг по изготовлению печатей и штампов		75740,00	80966,06	86633,6
1.7.		Затраты на приобретение основных средств	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	- Затраты на приобретение мебели - Расчет нормативных затрат на приобретение прочих основных средств	442429,00	472956,00	506062,00
1.7.1			Затраты па приобретение мебели	Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ): - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)	216 400,00	231 331,00	247 524,00
1.7.2			Затраты на приобретение прочих основных средств, том числе:	- Затраты на приобретение бытового и иного оборудования, относящегося к основным средствам	226 029,00	241 625,00	258 538,00
1.7.2.1			Затраты на приобретение бытового и иного оборудования, относящегося к основным средствам	- цена за единицу основного средства*. * - цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен* * - в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество основных средств, планируемых к приобретению	226 029,00	241 625,00	258 538,00
1.8		Затраты па приобретение материальных запасов* не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:	- Затраты на приобретение бланочной продукции - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	2814605,80	3008813,50	3219430,30
1.8.1			Затраты на приобретение бланочной продукции	- нормативные затраты на приобретение бланочной продукции - цена за единицу бланочной продукции*. * - цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен* * - в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество бланочной продукции, планируемой к приобретению	97380,00	104099,2	111386,1
1.8.2			Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одною работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)	2167137,8	2316670,3	2478837,2
1.8.3			Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей: - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цепы набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания: - количество месяцев обслуживания помещений	550 088,00	588 044,00	629 207,00
1.9		Затраты на приобретение иных материальных запасов	Нормативных затрат на приобретение иных материальных запасов осуществляется, в том числе:	- Затраты на приобретение питьевой воды (в бутылках, бутылях и канистрах) - Затраты на приобретение жалюзи	266094,00	284454,00	304365,00
1.9.1			Затраты на приобретение питьевой воды (в бутылках, бутылях и канистрах)	- нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов - цена за единицу иного материального запаса*. *- цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен* * - в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество иных материальных запасов, планируемых к приобретению	157 900,00	168 795,00	180 610,00
1.92			Затраты на приобретение жалюзи		108 194,00	115 659,00	123 755,00
1.10		Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	Расчет иных прочих нормативных затрат, не отнесенных к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, в том числе:	- Затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции	1534059,6	1639909,70	1754703,37
1.10.1			Затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции	- нормативные затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции - цена за единицу сувенирной (цветочной) продукции*. * - цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен* * - в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество сувенирной (цветочной) продукции, планируемой к приобретению	1534059,6	1639909,70	1754703,37