Приложение 2. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Приложение 2

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"
(утв. распоряжением Правительства Ленинградской области от 27 июля 2016 г. N 552-р)

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)		277	294	299	298	305	304
2	Число получателей услуг, чел.		1757529	1769700	1773500	1769700	1766200	1763400
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.		6349	6026,3	5928,6	5929	5800	5800
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.		1757529	1769700	1773500	1769700	1766200	1763400
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, проц.:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0
5.2	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"		70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0
5.3	по Ленинградской области		66,6	71,8	86,7	83,1	100,0	100,0
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.*	26895,0	29565,0	32105,0	29305,0	31532,0	34338,0	37463,0
7	Темп роста к предыдущему году, проц.		110,0	108,6		107,6	108,9	109,1
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.		19685,0	23043,7	25412,9	26200,7	34338,0	37463,0
9	Темп роста к предыдущему году, проц.			117,1	110,3	103,1	131,1	109,1
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц.		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	1791,39	1952,7	2169,7	2354,0	2427,1	3111,7	3394,9	6950,7	13457,3
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.**, в том числе:		161,3	217,0	401,3	474,4	1159,0	1442,2	1092,7	3693,8
13.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		154,7	204,0	377,2	445,9	1089,5	1355,6	1027,1	3472,2
13.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:		0,0	126,4	185,8	194,2	349,0	389,1	506,4	1244,5
	от реструктуризации сети, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.		0,0	116,2	166,9	171,9	294,5	321,3	455,0	1070,9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.		0,0	10,2	18,9	22,3	54,5	67,8	51,4	173,6
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		6,6	13,0	24,1	28,5	69,5	86,5	65,6	221,6
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Общий объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 13.1 + 13.2 + 13.3)		161,3	217,0	401,3	474,4	1159,0	1442,2	1092,7	3693,8
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц. (строка 13.1.1/строка 14 х100%)		0,0	58,2	46,3	40,9	30,1	27,0	46,3	33,7
_______________
* Показатель 2015 года - фактическое значение показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности"; с 2016 года указано прогнозное значение показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности".
** Показатель за 2013 год - прирост к 2012 году.