Приложение N 2. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Выборгский район"
Ленинградской области
от 30 августа 2016 г. N 3602

Показатели нормативов
муниципальной "дорожной карты"

Наименование муниципального образования:		МО "Город Выборг"
Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.				2014 г.- 2018 г.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	Х	795		807		802		781		781	783	Х				Х
Число получателей услуг (численность населения муниципального образования), чел.	Х	205107		205394		204311		203962		203 962	203962	Х				Х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	Х	258,1		254,6		254,7		261,3		261	260,6	Х				Х
МАУ "МЦНТиД"	Х	101		100		99		100		100	100	Х				Х
МАУК ЦДЭИ "Эльфы"	Х	18		16,5		13		16,5		16,5	16,5	Х				Х
МАУК "ВПКИО"	Х	25		24		25		24		24	24	Х				Х
МАУК "ЭКК Вереск"	Х	31		31		31		34,3		34	33,6	Х				Х
МБУК "ИКМЦ г. Выборга"	Х	10,1		10,1		8,8		9,5		9,5	9,5	Х				Х
МАУК "Центральная городская библиотека А. Аалто"	Х	73		73		77,9		77		77	77	Х				Х
Численность населения в муниципальном образовании, чел.	Х	205107		205394		204311		80126		80126	80126	Х				Х
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ленинградской области, %:
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Х		65,9		71,7		73,0		82,0		100,0		100,0		65,9				71,7
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	Х		65,9		71,7		73,0		82,0		100,0		100,0		65,9				71,7
по Ленинградской области	Х		66,6		71,8		73,7		82,4		100,0		100,0		Х				Х
по муниципальному образованию			65,9		71,3		73,9		82,4		100,0		100,0
Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб.	26 895,0		29 565,0		32 105,0		35 000,0		31 797,0		34 639,0		37 791,0		Х				Х
Темп роста к предыдущему году, %	Х		110,0		111,0		110,0		110,0		112,0		112,0		Х				Х
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании, рублей	Х		19 489,1		22 888,8		25 865,0		26 200,7		34 639,0		37 791,0		Х				Х
Темп роста к предыдущему году, %	Х		Х		117,4		113,9		101,3		132,2		109,1		Х				Х
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х		13		15		11		7		7		7		Х				Х
Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302		1,302		1,302		1,302		1,302		1,302		1,302		Х				Х
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей			78,590849		91,04883		102,9288123		106,9656992		141,2531311		153,8704		300,9				596,1
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. *	Х		0,0		12,5		24,3		28,4		62,7		75,3		65,2				203,1
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х		0,0		10,5		21,6		26,5		58,6		70,3		58,7				187,6
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х		0,0		1,8		2,5		0,0		1,4		2,0		4,2				7,6
от реструктуризации сети, млн. рублей	Х		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х		0,0		1,3		1,4		-1,3		-1,6		-1,5		1,3				-1,7
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х		0,0		0,5		1,1		1,3		2,9		3,5		2,9				9,4
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х				1,9		2,7		1,9		4,1		4,9		6,5				15,6
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	Х		0,0		12,5		24,3		28,4		62,7		75,3		65,2				203,1
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	Х		0,0		14,3		10,1		0,1		2,2		2,7		6,5				29,3
Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"
Наименование муниципального образования:			МО "Выборгский район"
Наименование показателей	2012 г. факт		2013 г. факт		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2014 г.- 2016 г.				2014 г.- 2018 г.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	Х		8075		6086		8 373		12 909		9271		9 271	Х
Число получателей услуг (численность населения муниципального образования), чел.	Х		205107		205394		204311		203 962		203 962		203 962	Х				Х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	Х		25,4		29,4		24,4		15,8		22		22	Х				Х
МБУК "ИКМЦ г. Выборга"	Х		6,4		6,4		7		1,8		-		-	Х				Х
МБУК "Межпоселенческая библиотека"	Х		19		23		17,4		14		22		22	Х				Х
Численность населения в муниципальном образовании, чел.	Х		205107		205394		204311		205947		206233		206233	Х				Х
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ленинградской области, %:
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	Х		53		60		68		74		79		89	Х				Х
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	Х		56,1		64,9