Приложение 11. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Петродворец" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 11

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Петродворец" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	75820	81128	86726
1.1.	Затраты на услуги связи	5170	5531	5913		Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на абонентскую плату; затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; затраты на оплату услуг подвижной связи; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров, затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне; затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1.	Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров	5170	5531	5913		Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ) Договор с ООО "Такском" на абонентское обслуживание в системе ЭДО: 4 квартала х 1200 руб. = 4800 руб. х 1,077 = 5170 руб.
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	70650	75597	80813
1.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	70650	75597	80813		Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г. На 2017 и последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 1.077 2018: 1.07 2019: 1.069 20 шт. х 3280 руб. = 65600 руб. х 1,077 = 70650 руб.
2.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	42800	45796	48956		Обучение по пожарной безопасности: 2 чел. х 3000 руб. = 6000 руб.; Обучение по охране труда: 5 чел. х 2400 руб. = 12000 руб.; Семинары по бухгалтерии, госзаказу, кадровой работе: 4 чел. х 6200 - 24800 руб.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	27196207	29080575	30825791
3.1.	Затраты на услуги связи	6240	6677	7137
3.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	6240	6677	7137		Отправка писем (простых, заказных): 75 шт. х 77,33 руб. = 5800 руб. х 1,077 = 6240 руб.
3.2.	Затраты на транспортные услуги	736493	788047	842423
3.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	8733	9344	9989		Перевозка вещей в дезкамерную обработку - 3 раза в год по 10 м/ч: 30 м/ч х 270,29 руб. х 1,077 = 8733 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	727760	778703	832434		А/м пассажирская на 4 места: 2470 м/ч х 270,29 руб. х 1,077 = 727760 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	30371	32497	34740		1 чел. х 28200 руб. х 1,077 =30371 руб.
3.4.	Затраты на коммунальные услуги	3925310	4165803	4409916
3.4.1.	Затраты на электроснабжение	916223	975777	1029445		ОАО "Петербургская сбытовая компания" 2017 год: 148,76 тыс.кВт/ч х 1,18 х (5,052060 х 0,5 х 0,989 + 5,052060 х 0,5 х 0,989 х 1,007) х 1,041 = 916 223 руб.; 2018 год: 148,76 тыс.кВт/ч х 1,18 х (5,052060 х 0,5 х 0,989 + 5,052060 х 0,5 х 0,989 х 1,007) х 1,041 х 1,065 =975 777 руб.; 2019 год: 148,76 тыс.кВт/ч х 1,18 х (5,052060 х 0,5 х 0,989 + 5,052060 х 0,5 х 0,989 х 1,007) х 1,041 х 1,065 х 1,05 5 = 1 029 445 руб. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
3.4.2.	Затраты на теплоснабжение	2081500	2165108	2247774		ООО "Петербургтеплоэнерго" 2017 год: 1136,48 Гкал х 1,18 х (1,52707 х 0,5998 + 1,52707 х 0,4002 х 1,041) = 2081500 руб. 2018 год: 1136,48 Гкал х 1,18 х (1,52707 х 0,5998 х 1,041 + 1,52707 х 0,4002 х 1,041 х 1,039) = 2165108 руб. 2019 год: 1136,48 Гкал х 1,18 х (1,52707 х 0,5998 х 1,041 х 1,039 + 1,52707 х 0,4002 х 1,041 х 1,039 х 1,037) = 2 247 774 руб.; Где 0,5998 и 0,4002 - доля потребления энергоресурсов в I полугодие и II полугодии соответственно. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
3.4.3.	Затраты на горячее водоснабжение	91187	94838	98447		ООО "Петербургтеплоэнерго" 2017 год: 2767,35 куб. м х 1,18 х (27,40 х 0,5331 + 27,40 х 0,4669 х 1,041) / 1000 = 91 187 руб. 2018 год: 2767,35 куб. м х 1,18 х (27,40 х 0,5331 х 1,041 + 27,40 х 0,4669 х 1,041 х 1,039)/1000 = 94 838 руб. 2019 год: 2767,35 куб. м х 1,18 х (27,40 х 0,5331 х 1,041 х 1,039+27,40 х 0,4669 х 1,041 х 1,039 х 1,037)/1000 = 98 447 руб.; Где 0,5331 и 0,4669 - доля потребления энергоресурсов в I полугодие и II полугодии соответственно. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
3.4.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	836400	930080	1034250		Водоснабжение: 2017 год: 3,640 тыс. куб.м х 1,18 х (24,46 х 0,47+27,40 х 0,53) х 1,096 = 122 480 руб.; 2018 год: 3,640 тыс. куб.м х 1.18 х (24,46 х 0,47+27,40 х 0,53) х 1,096 х 1,112= 136 200 руб.; 2019 год: 3,640 тыс куб. м х 1,18 х (24,46 х 0,47+27,40 х 0,53) х 1,096 х 1,112 х 1,112 = 151 454 руб.; Водоотведение: 2017 год: 6,454 тыс. куб.м х 1,18 х (28,67 х 0,47 + 32,11 х 0,53) х 1,096 = 254 522 руб.; 2018 год: 6,454 тыс. куб.м х 1,18 х (28,67 х 0,47 + 32,11 х 0,53) х 1,096 х 1,112 = 283 028 руб.; 2019 год: 6,454 тыс куб. м х 1,18 х (28,67 х 0,47+32,11 х 0,53) х 1,096 х 1,112 х 1,112 = 314 727 руб.; Ливневая канализация: 2017 год: 11,650 тыс. куб.м х 1,18 х 19,65 х 1,096 = 296 061 руб.; 2018 год: 11,650 тыс. куб.м х 1,18 х 19,65 х 1,096 х 1,112 = 329 220 руб.; 2019 год: 11,650 тыс. куб.м х 1,18 х 19,65 х 1,096 х 1,112 х 1,112 = 366 092 руб. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
3.5.	Затраты на содержание имущества	3388460	3625652	3875822		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.5.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2627320	2811232	3005207
В том числе:	Стирка белья:	438030	468692	501032		=кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 10307 х 42,50 руб.= 438030,00 руб. СанПин 2.1.3.1375-03
	Техобслуживание здания	1244560	1331679	1423565		=кол-во мес. х цена т.о.здания 12 мес. х 103712,95 руб.= 1244560,00 руб.
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	77870	83321	89070		= площадь здания х цена кВ.м = 500 кв. м х 155,74 = 77870,00 руб.
	Текущий ремонт зданий	638580	683281	730427		=площадь кВ.м. здания х цена тек.ремонта 1 кв. м. площади 6917,6 кв. м. х 92,31 руб. =638580 руб.
	Вывоз мусора	178450	190940	204116		=кол-во куб. м.отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов 265,5 куб. м х 672,13 руб. = 178450 руб.
3.5.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	125160	133921	143162		= 120 ед. х 1043 руб. = 125160 руб.
3.5.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	510000	545700	583353		Камерное обеззараживание постельных принадлежностей, техобслуживание торгово-технол. и холодильного оборудования, техобслуживание и тек.ремонт узла учета тепловой энергии, комплексное техническое обслуживание изделий медтехники, техобслуживание, ремонт систем противопожарного водоснабжения, поверка средств измерений, ТО АПС и систем оповещения, техобслуживание комплекса технических средств охраны: 42500 руб. х 12 мес. = 510000 руб.
3.5.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	125980	134799	144100		Дозиметрические измерения в рентгенкабинете, благоустройство территории, акарицидная обработка, вывоз медицинских отходов, уборка и вывоз снега - 125980 руб.
3.6.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	2643484	2824253	31007912
3.6.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	64620	69143	73914		Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий. Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий; Кол-во получателей периодических изданий (администрация, школа, медицинские работники) - 30 чел. 30 чел. х 160 руб. х 12 мес. = 57600 руб. Типографские работы - 7020 руб. в год.
3.6.2.	Затраты на аттестацию специальных помещений	207906	222459	237809		По фактическим расходам 2015 г. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.6.3.	Затраты на проведение диспансеризации работников	532500	565500	602250		2017 г. 3550,00 руб. х 150 чел. = 532500 руб. 2018 г. 3770,00 руб. х 150 чел. = 565500 руб. 2019 г. 4015,00 руб. х 150 чел. =602250 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
3.6.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1537900	1645553	1759096		Охранники: 150,41 руб. х 8760 час = 1317630 руб. Тревожная кнопка: 18356,12 руб. х 12 мес. = 220270 руб.
3.6.5..	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	300558	321598	343788
3.7.	Затраты на приобретение основных средств	2661000	2847270	3043732
3.7.1.	Затраты на приобретение мебели		200000	213800
3.7.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	2661000	2647270	2829932		Приобретение медоборудования
3.8.	Затраты на приобретение материальных запасов	13811089	14790376	15777285
3.8.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	32310	34572	36957
3.8.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	105300	111900	118950		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Расчетная числ-сть сотрудников администрации - 15 чел. = 15 чел. х 7020 = 105300 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
3.8.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	996134	1079146	1120651		Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений. = 6917,6 кв. м х 12 руб. х 12 мес. =996134 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
3.8.4.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	86727	92797	99200
3.8.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	12590618	13471961	14401527
	Медикаменты	1310830	1402590	1499370		Стоимость на 1 больного - 32,28 руб. (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного) 37700 к/д х 34,77 руб. = 1310830 руб.
	Питание	16965000	18152550	19423229		Стоимость на 1 больного - 290,11 руб. (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного) 37700 к/д х 450 руб. = 10937147 руб.
	Мягкий инвентарь	300000	321000	343149		Приказ М3 N 710 от 15.09.1988
	Прочие затраты	136293	145833	155896
4.11.	Иные прочие затраты