Приложение 4. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 6 (стационар с диспансером)" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 4

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 6 (стационар с диспансером)" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат		Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
			2017 год	2018 год	2019 год
1		2	3	4	5		6
1.		Затраты на информационно-коммуникационные технологии	4133845,02	4133845,02	4133845,02
1.1.		Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	208938,00	223563,66	238989,55
1.1.1.		Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	208938,00	223563,66	238989,55		Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета-194000 р. 2017:194000x1.077 2018: 194000 х 1.077х 1.07 2019: 194000 х 1.077х 1.07х 1.069
1.2.		Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	6596707,02	6783807,02	6981007,02		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.2.1.		Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	62407,02	62407,02	62407,02		Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1%х 6240702,21
1.2.2.		Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	3862500	3862500	3862500		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: =150% х (20600 х (510/5+23)) 2018: =150% х (21920 х (533/5)) 2018: =150% х (23300 х (533/5))
1.2.3.		Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2671800,00	2858900,00	3056100,00		Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г. На 2017 и последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 1.077 2018: 1.07 2019: 1.069
2		Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.		Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	0
3.1.		Затраты на услуги связи	33227,58	35453,5	37899,79
3.1.1.		Затраты на оплату услуг почтовой связи
3.1.2.		Затраты на оплату услуг специальной связи	21703,68	23122,93	24718,41		Радиоточки (24 х 75,36) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.1.3.		Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	11523,90	12330,57	13181,38		Договор с УВО ГУ МВД (960,32 х 12) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.2.		Затраты на транспортные услуги	2692625,50	2881109,28	3079905,82
3.2.1.		Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	1234831,50	1321269,70	1412437,31		м/ч 3285 х 375,90 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.2.2.		Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	1457794,0	1559839,58	1667468,51		м/ч 4940 х 295,10 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.		Затраты на коммунальные услуги	19578300,0	20948800,0	22394200,0
3.3.1.		Затраты на электроснабжение	6850200,0	7329800,0	7835400,0		1134,14 тыс. КВт/ч х 5,53 руб (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.2.		Затраты на теплоснабжение	8260500,0	8838800,0	9448600,0		Отопление и ГВС 3876,48 Гкал х 1528,31 руб. (ТГК-1); 1281,74 Гкал х 1964,24 руб. (ТЭК СПб) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28 04 2016 N 327
3.3.3.		Затраты на горячее водоснабжение	646200,0	691400,0	739100,0		17147,56 куб. м х 44,22 руб. (ТГК-1); 2224,21 куб. м. х 6,11 руб. (ТЭК СПб) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.4.		Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	3821400,0	4088800,0	4371100,0		Водоснабжение: 38,251 тыс. куб.м х 97,87 руб.; Канализирование ХВ: 38,251 тыс. куб.м х 114,69 руб.; Канализирование ГВС 11,900 тыс. куб.м. х 35,68 руб.; Канализирование сточных вод 20,300 тыс. куб. х 60,86 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.		Затраты на содержание имущества	25238700	27005400	28868800		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.1.		Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
В том числе		Стирка белья:	7741552	8283460	8760468		=кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 135200 х 57,26 руб.= 7741552,0 руб СанПин 2.1.3.1375-03
		Тех. обслуживание зданий	7934450	8489861	8999253		=площадь зданий м.кв. х цена т.о.здания 22096 кв. м х 365,64 руб =7934450,00 руб.
		Дератизация	121700	130219	138032		= площадь здания х цена кВ.м
		Текущий ремонт зданий, прочие	6628800	7092816	7518385		=площадь кВ.м. зданий х цена тек.ремонта 1 кв. м. площади 22096 кв. м. х 300 руб= 6628800 руб
		Вывоз мусора	704640	753964	799202		=кол-во куб м. Отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов
3.4.2.		Затраты на техническое обслуживание и регламентно-					=кол-во ед тех.ср-в х стоим.1 ед.т.о.
		профилактический ремонт бытового оборудования
3.4.3.		Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования					=кол-во ед. медтех. х стоим 1 ед.т.о.
3.5.		Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	31768600,0	33992400,0	36337900,0
3.5.1.		Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	174108	186295	197473		Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий
3.5.2.		Затраты на аттестацию специальных помещений	381433,0	408133,9	436295,2		По фактическим расходам 2015 г Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.5.3.		Затраты на проведение диспансеризации работников	1629450,00	1730430,00	1842885,00		3550,00 х 459 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.5.4.		Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	257205	275209	291720		Централизованная охрана 21433,79 х 12=257205,48
		Оказание охранных услуг для СПЭ	27444778	29365913	31127868		Расп. КЗРППиТ на услуги по охране объектов 2166613,86 х 12=25649326,92
3.6.		Затраты на приобретение основных средств	32924900,0	35229600,0	37660400,0
3.6.1.		Затраты на приобретение мебели	2024900,0	2166600,0	2316100,0		34000 х (1160/96 мес+1160)=39850833 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.2.		Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	30900000,0	33063000,0	35344300,0
3.6.3.		Затраты на приобретение бланочной продукции	2227200,00	2366400,0	2505600,0		160,0 х 1160 х 12 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.4.		Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	8143200,00	8653600,0	9198800,0		7020,0 х 1160 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.5.		Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	3124800,0	3385200,0	3515400,0		12,00 х 21700,0 х 12; (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.6.		Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	4720500,0	5050900,0	5399400,0
3.6.7.		Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
		Медикаменты	36067400,0	38592118,0	41254974,0		Стоимость на 1 больного 193,22 (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного)
		Питание	40107300,0	42914700,0	45875800,0		Стоимость на 1 больного 177,24 (204,24) (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного)
		Мягкий инвентарь	8376400,0	8962748,0	9581170,0		Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 ( 1207,67 х 12 х 578 к/к)
3.7.		Иные прочие затраты