Приложение 18. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городской центр медицинской профилактики" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 18

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городской центр медицинской профилактики" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1216408,52	1292412,62	1375301,9		Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	180480,00	193000,00	206250,00		Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	180480,00	193000,00	206250,00		Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ КУ; - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.1.1.2	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	72000,00	77000,00	82300,00		Тарификация 12 мес. по 6000 руб./мес.
		4800,00	5100,00	5450,00		Электронная отчетность 12 мес. По 400 руб./мес.
		103680,00	110900,00	118500,00		1С 4 часа в месяц по 2160 руб./час
1.2.	Затраты на приобретение нематериальных активов	34810,00	37250,00	39820,00		Расчет нормативных затрат на приобретение нематериальных активов осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из затрат на приобретение иных нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.	Затраты на приобретение иных нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий	34810,00	37250,00	39820,00		Модуль системы ИРБИС на 10 раб.мест для пользователей фондами медицинской библиотеки СПб ГКУЗ ГЦМП
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	100111832	1062162,62	1129231,9		Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.3.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	30858,52	33018,62	35296,90		Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
1.3.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	970260,00	1029144,00	1093935,00		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: =150% х (20600 х (89/5+13,5)) 2018: =150% х (21920 х (89/5+13,5)) 2018: =150% х (23300 х (89/5+13,5))
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества	0
3.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	54000.00	57700,00	61680,00		12 человек по 4500 руб./чел однодневный курс
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	10400486,88	11110867,69	11842470,05		Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)) осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи (4.1.); затраты на коммунальные услуги (4.4.); затраты на содержание имущества (4.6.); затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества (4.7.); затраты на приобретение основных средств (4.8.); затраты на приобретение материальных запасов (4.10.)
4.1.	Затраты на услуги связи	6135,60	6568,00	7016,00		Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи; иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4 1 1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	2100,00	2250,00	2400,00		20 писем по 105 руб./шт.
4.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	4035,60	4318,00	4616,00		По договору N 91143 с ФГУП "РСВО - Санкт-Петербург" абонентская плата составляет: 95 руб./мес, с НДС 112,1 руб./мес. Радио 3 точки х 112,1 руб. х 12 мес.
4.2.	Затраты на коммунальные услуги	874400,00	920530,00	965580,00		Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на электроснабжение; затраты на теплоснабжение; затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.2.1.	Затраты на электроснабжение	252200,00	268600,00	283400,00		Утвержденный лимит 40,94 тыс.кВт/ч по тарифам ОАО "Петербургская сбытовая компания"
4.2.2.	Затраты на теплоснабжение	556400,00	578730,00	600780,00		Лимит 330 Гкал по тарифам согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 г. N 364-р
4.2.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	65800,00	73200,00	81400,00		Лимит 1,8 тыс. куб.м по тарифам установленным распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 г. N 379-р
4.2.4.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0
4.3.	Затраты на содержание имущества	1541592,00	1649503,44	1763319,18		Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	1133232,00	1212558,24	1296224,76		Площадь здания 2360,9 кв. м. х 40 руб. х 12 мес. 2018 г = 2017 х 1,07, 2019 г = 2018 х 1,069 (ИПЦ)
4 3 2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	39960,00	42757,20	45707,45		Эксплуатация пожарной сигнализации 3330 руб./мес. 2018 г = 2017 х 1,07, 2019 г = 2018 х 1,069 (ИПЦ) письмо КФ от 15.06.2016 N 01-02-1598/16-0-0
4.3.3	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	368400,00	394188,00	421386,97		8 ед.оборуд. х 46050 руб./ед. 2018 г = 2017 х 1,07; 2019 г = 2018 х 1,069 (ИПЦ) письмо КФ от 15.06.2016 N 01-02-1598/16-0-0
4.3.4.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0
4.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	6240209,68	6674487,85	7133680,94		Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров; затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования; затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; затраты на оплату труда независимых экспертов
4.4.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая	677418,00	724837,26	774851,03		127 руб./год на 5334 посетителей Мед.библиотеки
	приобретение периодических печатных изданий	3198200,04	3422074,04	3658197,15		88838,89 руб за тираж х 3 тиража в месяц х 12 мес. для всего населения города
4.4.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	315950,00	335530,00	357335,00		2017 = 3550,00 х 89; 2018 = 3770 х 89; 2019 = 4015 х 89 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.4.3.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1224600,70	1310322,74	1400735,01		Расчет расходов на услуги по физической охране произведен согласно распоряжению Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 08.11.2012 г. N 1554-р, с учетом коэффициентов повышения. (365 x 24 x 110)+18%+7,7%
4.4.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	824040,94	881723,81	942562,75		Проектные работы 1 усл.ед. по смете на проектно-изыскательские работы
4.5.	Затраты на приобретение основных средств	713400,00	763338,00	81600833		Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мебели; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств.
4.5.1.	Затраты на приобретение мебели	492900,00	527403,00	563793,81		25 ед.мебели по 19716 рублей 34000 х (89/8 + 13,5) = 837250,00 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
4.5.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	220500,00	235935,00	252214,52		350 книг по 630 руб. для пополнения фонда медицинской библиотеки
4.6.	Затраты на приобретение материальных запасов	1024749,60	1096440,40	1156865,60		Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение бланочной продукции; затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
4.6.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	624780,00	663940,00	705770,00		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - норматив затрат на приобретение канцелярских принадлежностей - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 7020,0 х 89 = 624780,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
4.6.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	339969,60	368300,40	382465,80		Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений - 2360,9; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
4.6.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	60000,00	64200,00	68629,80		Бахилы для посетителей 1,5 руб на 40000 чел.