Приложение 8. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Диагностический центр (медико-генетический)" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 8

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Диагностический центр (медико-генетический)" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		б
1.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	2800	3000	3200		Цифр. Эл. Подпись для сдачи отчетности
1.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.2.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	303000	324200	346600		3058 руб. - лицензия на использ. ПК "КОМИТА ОТЧЕТ" 300 тыс. руб. - обслуж. 1С
1.3.	Затраты на приобретение нематериальных активов
1.3.1.	Затраты на доработку существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе КУ	1587600	1698700	1815900		Обслуж. Сайта МГЦ
1.4.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.4.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	100000	107000	114400		Картриджи - 1490 руб х 50 =74500 Тонеры - 1937,5 х 5=9700 Барабаны - 3950 х 4=15800
1.5.	Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий	120000	128400	137400		Заправка картр. 800 руб х 90=72000 р. Восстановление картр. - 1500 руб х 40=48000 р.
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	356600	381600	407900		150,6 - обучение осн. персонала 150,0 - участие в семинарах 50,0 - обучение прочего персонала
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
4.1.	Затраты на услуги связи
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	31700	33900	36200
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	7000	7500	8000		радиоточки
4.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	45000	48200	51500		Закупка почтовых конвертов с марками
4.2.	Затраты на транспортные услуги
4.2 1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
4 2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	440700	471500	504000		(150 руб/день х 226 дн.)/1000=440,7
4.2.3.	Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания
4.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	10800	11600	12400		Оплата к месту служеб. командировки и обратно к месту работы 10 тыс. р. х 1,077=10,8
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
4.4.	Затраты на коммунальные услуги
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	1024000	1111000	1198800		(5,98 х 1,068 х 160000)/1000= 1024 лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	828600	865000	897900		лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	145200	161500	179600		лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5	Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.	Затраты на аренду помещений
4.5.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.	Затраты на содержание имущества
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2118100	2266400	2422800
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	70000	74900	80100		ТО кондиционеров
4.6.4	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	4800000	5136000	5490400		ТО мед. оборуд.
4.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	360000	385200	411800		Стирка, дератизация и дезинфекция, вывоз быт. мусора, вывоз мусора с утилизацией, мытье окон
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
4.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	291400	311800	333300
4.7.2.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	332500	355800	380400
4.7.3.	Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
4.7.4.	Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	461500	493800	527900		(3550 х 130)/1000=461,5
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	100000	107000	114400
4.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
| 4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	390000	417300	446100
4.8.	Затраты на приобретение основных средств
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств
4 8 2.	Затраты на приобретение мебели	391000	418400	447300		Ростомер - 5 х 16000=80000 Полки - 3 х 7000=21000 Стулья - 20 х 3000=60000 Столы - 5 х 10000=50000 Тумбы - 5 х 6000=30000
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	150000	160500	171600		Кондиционер - 2 х 75000=150000
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	33552100	35900700	38377800		УЗО аппарат - 15 млн. руб. Потовый анализатор - 600 тыс. руб. Система дооснащения - 1698,7 тыс. руб. Аппарат, для неонат. скрин. - 10500 тыс. руб. Анализатор планшетн. - 750 тыс. руб.
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	360000	385200	411800		120 чел. х 3000 руб.=360000
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	252000	269600	288200		10,5 руб. х 2000 кв. м. х 12 мес=252
4.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	256700	274700	293700
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	124733400	133464700	142673800		Мягкий инвентарь - 142 тыс. руб. Медикаменты - 123972,5 тыс. руб. Молоко для сотруд. - 262,2 тыс. руб. (35 чел. х 0,5 л. х 227 дн. х 66 руб.) Зап. Части к мед. оборуд. 356,7 тыс. руб.
4.11.	Иные прочие затраты	52103600	55750900	59597700		Лечеб. питание ФКУ дети - 33703,6 (112 чел. х 37615,6 руб х 8 кол.) Лечеб. питание ФКУ взросл. - 18400 (43 чел. х 53488,4 руб. х 8 кол.)