Приложение 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 4" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 3

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 4" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	146100,00	156327,00	165706,62
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	12 400,00	13 200,00	14100,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем	12 400,00	13 200,00	14 100,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее -приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 11500,00 р На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 11500,00 x 1.077 2018: 11500,00 х 1.077х 1.07 2019: 11500,00 х 1.077х 1.07х 1.069
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	75 100,00	80 300,00	85 800,00	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1%х 6240702,21
1.2.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	58 600,00	62 827,00	65 806,62	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г. На 2017 и последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 1.077 2018: 1.07 2019: 1.069
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
3.1.	Затраты на услуги связи	17400,00	18600,6	19716,63
3.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи
3.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	17400,00	18600,6	19716,63	Радиоточки (20 х 72,5 х 12) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи				Кол-во ед. х стоим.един.=200 х 87,24=17400,00 руб.
3.2.	Затраты на транспортные услуги	485800,00	519800,00	555600,00	= Кол-во человек подлеж. эвак. х стоимость билетов х 12 месяцев=30 х 1349,44 х 12 мес.=485800,00 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	485800,00	519800,00	555600,00	= Кол-во человек подлеж. эвак. х стоимость билетов х 12 месяцев=30 х 1349,44 х 12 мес.=485800,00 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.	Затраты на коммунальные услуги	4 216 800,00	4511976,00	4823302^3
3 3.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
3.3.2.	Затраты на электроснабжение	1 221 500,00	1307005,00	1397188,34	198,32 тыс. КВт/ч х 5,53 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.3.	Затраты на теплоснабжение	2 069 700,00	2214579,00	2367384,95	1130,03 Гкал х 1831,10 руб. (ТЭК СПб) (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.4	Затраты на горячее водоснабжение	383 400,00	410238,00	438544,42	9418,79 куб. м. х 40,7 руб. (ТЭК СПб) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	542 200,00	580154,00	620184,62	Водоснабжение: 6,511 тыс. куб.м х 97,87 руб.; Канализирование ХВ: 6,511 тыс. куб.м х 114,69 руб.; Канализирование ГВС 1,680 тыс. куб.м. х 35,68 руб.; Канализирование сточных вод 4,5 тыс. куб.х60,86 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.	Затраты на содержание имущества	2 145 700,00	2 295 637,00	2 440273,22	Постановление Правительства СПБ от 28 04.2016 N 327
3.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
	Стирка белья:	425 400,00	455 200,00	486 600,00	=кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 20000 х 21,27 руб.= 425 400,00 руб. СанПин 2.1.3.1375-03
	Тех. обслуживание зданий	425400,00	455178,00	482488,68	=площадь зданий м.кв. х цена т.о.здания 3371 кв. м х 126,19 руб.=425400,00 руб.
	Дератизация	55 600,00	59 400,00	62900,00	= площадь здания х цена кВ.м 3371 х 16,49 руб.=55 600,00 руб.
	Текущий ремонт зданий, прочие	843700,00	902759,00	956924,54	= площадь кВ.м. зданий х цена тек.ремонта 1 кв. м. площади 3371 кв. м. х 250,28 руб. = 843700,00 руб.
	Вывоз мусора	89 800,00	96 000,00	101 760,00	=кол-во куб м. отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов 160 м.куб. х 561,25 руб.=89 800,00 руб.
3.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	201 100,00	215 100,00	229 900,00	=кол-во ед. тех.ср-в х стоимость 1 ед.т.о. = 105 ед. х 1915,23 руб.=201 100,00 руб.
3.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	104 700,00	112 000,00	119 700,00	=кол-во ед. медтехники х стоимость 1 ед.т.о. 37 ед х 2829,72 руб.=104700,00 руб.
3.4.4.	Затраты на проведение диспансеризации работников	166 300,00	177 900,00	190 200,00	=кол-во человек х 3137,73 руб. 53 чел.х3137,73=166300,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.4.5.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	434 700,00	465 100,00	497 100,00	= 1 комплекс х стоимость т.о комплекса х 12 мес.= 9056,25 х 4 х 12 мес.=434 700,00 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг
	Медицинские анализы	592000,00	633440,00	671446,40	=стоимость 1 анализа х кол-во анализов = 5200 анализ х 113,84=592000,00 руб.
	Расчеты за негативное воздействие на окружающую среду	66700,00	71369,00	75651,14	Ежем.расч. х кол-во мес.=5558,33 х 12 мес.=66 700,00 руб.
3.5.	Затраты на приобретение основных средств	307 000,00	328 500,00	351 200,00	= цена приобретения х количество предметов основных средств=15350,00 руб х 20 кол-во=307 000,00 руб (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.5.1.	Затраты на приобретение транспортных средств
3.5 2.	Затраты на приобретение мебели	307 000,00	328 500,00	351 200,00	= цена приобретения х количество предметов основных средств=15350,00 руб х 20 кол-во=307 000,00 руб (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.	Затраты на приобретение материальных запасов
3.6.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	16 700,00	17 800,00	19 000,00	=ст-ть 1 ед. продукции х кол-во бланков=33,40 руб. х 500=16700,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	148 600,00	159 000,00	169 900,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, К У) = стоимость 1 комплекта х 1 работник= 990,67 х 150 чел.=148600,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	59 200,00	63 300,00	67 700,00	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений; =стоимость 1 ед в месяц. х кВ.м. площади х 12 месяцев 1,46 х 3371 х кв. м. х 12 мес.=59200,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.7.	Иные прочие затраты
	Мягкий инвентарь	338900,00	362623,00	384380,38	Приказ М3 N 710 от 15.09.1988 (188,27 х 12 х 150)
	Медикаменты	5468984,0	5851813,0	6261440,0	= план койко-дней х стоимость 1 койко-дня 51000 х 193,22 руб.
	Питание	10416240,0	11145377,0	1 1925554,0	= план койко-дней х стоимость 1 койко-дня 51000 х 204,24 руб.