Приложение 17. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 17

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	346133	370301	395850
1.1.	Затраты на услуги связи	118665	126911	135667
1.1.1.	Затраты на абонентскую плату	92024	98406	105196		, где: - нормативные затраты на абонентскую плату за телефонные соединения: - численность выделенных линий телефонной связи; - тариф на услуги абонентской платы за телефонные соединения; - количество месяцев оказания услуг абонентских телефонных соединений Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.1.2.	Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений	8077	8642	9238		Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; - расчетная численность работников КУ; - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений; - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.1.3.	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	18564	19863	21233		, где: - нормативные затраты на абонентскую плату за иные услуги связи; - численность выделенных линий связи; - тариф на услуги абонентской платы за иные услуги связи; - количество месяцев оказания иных услуг связи Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.2.	Затраты на содержание имущества:	86160	92191	98552		Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций); затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания; затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
В том числе:	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники	86160	92191	98552		, где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; - количество часов; - рыночная цена на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.3.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	141308	151199	161631		Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	102376	109542	117100		Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс" и других) (далее -приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ КУ; - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 95057 руб. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 95057 х 1.077 2018:95057 х 1.077х 1.07 2019: 95057 х 1.077х 1.07х 1.069 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.3.2.	Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации	38932	41657	44531		Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации: , где: - нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; - рыночная цена на услуги, связанные с обеспечением безопасности информации; - количество месяцев оказания услуг связанных с обеспечением безопасности информации Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 36149 руб. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 36149 x 1.077 2018: 36149 х 1.077х 1.07 2019: 36149 х 1.077х 1.07х 1.069 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	197733358	211574695	226173350
2.1.	Затраты на услуги связи	774	828	885
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	774	828	885		, где: - нормативные затраты на оплату почтовой связи; - тариф услуг почтовой связи на основные и дополнительные услуги, утвержденные приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период, - количество почтовых отправлений в год (определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год) Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	45449	48630	51985		, где: - нормативные затраты на транспортные услуги; - расчетная численность работников; - количество поездок в месяц; - рыночная цена на проезд в общественном транспорте; - количество месяцев пользования услугами общественного транспорта. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	6042240	6465197	6911295
2.2.1.	Затраты на электроснабжение	2720760	2911213	3112087		, где: - нормативные затраты на электроснабжение; - цена за КВт; - количество КВт в год; 5,53 руб. х (279 тыс. КВт/ч+213 тыс. КВт/ч)=2720760 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.2.2.	Затраты на теплоснабжение	3087700	3303839	3531804		, где: - нормативные затраты на теплоснабжение: - цена за ГКал; - количество ГКал в год; Отопление и ГВС: 825,13 Гкал х 3436,07 руб.=2835200 руб. (ГУП ТЭК) 137,84 Гкал х 1831,84 руб.=252500 (Петербургтеплоэнерго) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.2.3.	Затраты на горячее водоснабжение	16000	17120	18301		, где: - нормативные затраты на э теплоснабжение: - цена за ГКал; - количество ГКал в год; ГВС: 371,51 куб. м. х 29,34 = 10900 руб. (ГУП ТЭК) 125,71 куб. м. х 40,57 = 5100 руб. (Петербургтеплоэнерго) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.2.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	217780	233025	249104		, где: - на холодное водоснабжение и водоотведение: - цена за м.куб.; - количество м.куб. в год; Водоснабжение: 2200 тыс. куб.м. х 33,64 = 74000 руб. Водоотведение: 3640 тыс. куб. м. х 39,50 =143780 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.3.	Затраты на аренду помещений и оборудования	205384	219761	234925		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.3.1.	Затраты на аренду помещений	205384	219761	234925 -		, где: - нормативные затраты на аренду помещений; - ставка аренды за 1 кв. м.; - количество квадратных метров арендуемых помещений; - количество месяцев аренды. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.4.	Затраты на содержание имущества	19066870	20401551	21809258		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	19066870	20401551	21809258		, где: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений: - рыночная цена на услуги по содержанию и техническому обслуживание помещений; - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	11167112	11948811	12773280		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	13441	14382	15374		, где: - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий: - норматив цены на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.5.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	150000	160500	171575		, где: - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников; - рыночная цена на услуги на проведение диспансеризации работников; - расчетная численность работников Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.5.3.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	8327398	8910316	9525128		, где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны; - количество месяцев оказания услуг вневедомственной охраны; - количество постов подлежащих охране
2.5.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	2676273	2863613	3061203		, где: - нормативные затраты на оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг; - рыночная цена оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг; - расчетная численность работников; - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	29703700	31782959	33975983
2.6.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	29703700	31782959	33975983		, где: - нормативные затраты на приобретение основных средств; - рыночная цена основных средств; - количество приобретаемых основных средств; - имущество второй группы, согласно табелю (секретно) Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов	73974850	79153090	84614654
2.7.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	54530	58347	62373		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.7.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	451450	483052	516383 1		Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.7.3.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, уголь, дрова	8025790	8587595	9180139		, где: - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов: - рыночная цена на горюче-смазочные материалы; - количество квадратных метров обслуживаемых помещений - количество месяцев отопительного сезона; - расход в килограммах на 1 квадратный метр в месяц Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.7.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	65443080	70024096	74855759		Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год.
	Затраты на приобретение строительных материалов	922650	987236	1055355		, где: - нормативные затраты на приобретение строительных материалов; - рыночная цена строительных материалов; - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
	Затраты на приобретение мягкого инвентаря	107010	114501	122402		, где: - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря; - рыночная цена мягкого инвентаря; - расчетная численность работников
	Затраты на приобретение материалов второй группы	64413420	68922359	73678002		Согласно табелю (секретно)
2.8	Иные прочие затраты