Приложение 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 1

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	210800,0	226000,0	241600,0
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	210800,0	226000,0	241600,0	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	210800,0	226000,0	241600,0	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 194000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017:195750 х 1.077=210800,0 2018: 195750 х 1.077х 1.07=226000,0 2019: 195750 х 1.077х 1.07х 1.069=241600,0
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	6596707,02	6783807,02	6981007,02	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.2.1	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	62407,02	62407,02	62407,02	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 6240702,21
1.2.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	3862500	3862500	3862500	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: = 150% х (20600 х (510/5+23)) 2018: =150% х (21920 х (533/5)) 2018: =150% х (23300 х (533/5))
1.2.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2671800,00	2858900,00	3056100,00	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г. На 2017 и последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 1.077 2018: 1.07 2019: 1.069
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
3.1.	Затраты на услуги связи	66700,0	71624,0	76566,0
3.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	36500,0	39310,0	42023,0	= затратам на оплату услуг почтовой связи = 6000 конвертов х 43 руб. 50 коп. = 26100 руб. = марки 3000 руб. заказные отправления - 7400,0 Договор с ФГУП "Почта России" N 11/121 от 29.12.2015 г.
3.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	4300,0	4601,0	4918,0	= цена 1 пакета исходящей информации х количество пакетов 1 пакет х 4300 = 4300 руб., организация и сервисное обслуживание систем электронного документооборота Договор с ООО "АРГОС" N 63183 от 01.01.2016 г, Сумма 2016 г. 4000.0 х 1,077=4300,0, 2018 г. 4300,0 х 1,07 = 4601,0, 2019 г. 4601,0 х 1,069= 4918,0
3.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	25900,0	27713,0	29625,0	= 1 пакет х 25900 рублей=25900 рублей Услуги связи по передаче данных между техническими средствами охраны, договор "РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ" N 78404488 от 28.12.2016 г.
3.2.	Затраты на транспортные услуги	114500,0	122515,0	130969,0	= Кол-во человек, имеющих право на компенсацию расходов на проезд х стоимость проезда в месяц х 12 месяцев = 5 человек х 1908 руб х 12 месяцев=114500,0 2018 г.-114500,0 х 1,077=122515,0 2019 г.-122515,0 х 1,069=130969,0
3.2.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	114500,0	122515,0	130969,0	= Кол-во человек, имеющих право на компенсацию расходов на проезд х стоимость проезда в месяц х 12 месяцев = 5 человек х 1908 руб х 12 месяцев=114500,0 2018 г.-114500,0 х 1,077=122515,0 2019 г.-122515,0 х 1,069=130969,0
3.4.	Затраты на коммунальные услуги	19867800,0	21388796,0	22976330,0
3.4.1.	Затраты на электроснабжение	6752100,0	7326030	7904780	1096,28 тыс. КВт/ч х 6,159 руб (в т.ч. НДС) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327,
3.4.2.	Затраты на теплоснабжение	6212800,0	6467525,0	6713291,0	ОАО "ТГК-1" филиал "Невский" Отопление и ГВС 3684,77 Гкал х 1686,1 руб. (в т.ч НДС)(ТГК-1);
3.4.3.	Затраты на горячее водоснабжение	1137800,0	1184450,0	1229459,0	ГВС - 30598,01 куб. м х 37,1854 руб.(в т.ч. НДС) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	5765100,0	6410791	7128800,0	Водоснабжение: 58,6911 тыс. куб.м х 33,649 руб=1974900р. Канализирование ХВ: 58,691 тыс. куб.м х 39,437 руб=2314600 руб.; Канализирование ГВС 25,836 тыс. куб.м. х 39,437 руб=1018900 руб.; Канализирование сточных вод 11,580 тыс. куб. х 39,44 руб.=456700р. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 (в том числе НДС)
3.5	Затраты на содержание имущества	13664000,0	14620489,0	15629293,0	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.5.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений				-
В том числе	Стирка белья:	1801300,0	1927400,0	2060380,0	= кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 55000х32,75 руб.=1801300 руб.
	Тех. обслуживание зданий	1214800,0	1299836,0	1389525,0	= площадь зданий м. кв. х цена т.о. здания 26102 кв. мх45,54 руб.=1214800 руб.
	Дератизация	49100,0	52537,0	56162,0	= площадь здания х цена кв.м 26102 х 1,88 руб =49100
	Текущий ремонт зданий, прочие	7986000,0	8545020,0	9134626,0	= площадь кв.м. зданий х цена тек.ремонта 1 кв. м. площади 26102 кв. м. х 305,95 руб= 7986000 руб
	Техобслуживание комплекса охраны МВД	57200,0	61204,0	65427,0	= 1 комплекс х стоимость т.о комплекса
	Вывоз мусора	1404700,0	1503029,0	1606738,0	=кол-во куб м. отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов 2417 м.куб.х581,16 руб.=1404700 руб.
3.5.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	581400,0	622098,0	665023,0	= кол-во ед. тех.ср-в х стоимость 1 ед.т.о. = 277ед. х 2098,92 руб = 581400 руб.
3.5.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	569500,0	609365,0	651412,0	= кол-во ед. мед. тех. х стоим. 1 ед. т.о. 155 ед. х 3674,47 руб.=568500 руб
3.6.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	11057800,0	11828851,0	12648248,0
3.6.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	255700,0	273600,0	292480,0	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий =стоимость 1 издания х кол-во изданий 32х7989,14 руб.=255700 руб.
3.6.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	226800,0	242680,0	259422,0	=кол-во человек х 3550 руб. 64 чел. х 3550=226800 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.3.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	9240000,0	9886800,0	10568989,0	=кол-во постов х стоимость 1 поста в м-ц х 12 месяцев 9,5+4=13,5 пост х 57037,04 х 12 мес.=9240000 руб.
3.6.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, в т.ч медицинские анализы	894400,0	957008,0	1023042,0	= стоимость 1 анализа х кол-во анализов = 85,50 анализ х 104,61 =894400
3.6.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, в т.ч. расчет за негативное воздействие на окружающую среду	78800,0	81316,0	90134,0	Согласно расчета исполнителя
3.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	362100,0	387447,0	414181,0	Объявления в газету о вакансиях, учеба сотрудников (по распоряжению КЗ) и прочие
3.7.	Затраты на приобретение основных средств	2246840,0	2404120,0	2570000,0
3.7.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	2246840,0	2404120,0	2570000,0	Приобретение медицинского и прочего оборудования. = цена приобретения х количество предметов основных средств
3.8.	Затраты на приобретение материальных запасов	113143529,0	122058827,0	130738796,0
3.8.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	100000,0	110000,0	117000,0	= ст-ть 1 ед.продукции х кол-во бланков (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.8.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	669800,0	716690,0	766142,0	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 7020,0 х 1160 (Расп = стоимость 1 комплекта х 1 работник= 7020х95 чел.=669800 руб. Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.8.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	6784400,0	7259308,0	7760200,0	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений 12,00 х 21700,0 х 12; (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); = стоимость 1 ед. в месяц х кВ.м. площади х 12 месяцев 21,66 х 26102 кв. м. х 12 мес.=6784400 руб.
3.8.4	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	3000000,0	3500000,0	4000000,0
3.8.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	128827388,00	137845378,16	147492129,96
	Медикаменты	62116100	66464300	71116800	Стационар = план койко-дней х стоимость 1 койко-дня 311100 х 193,22 руб.=60110,7 тыс. руб. Дневной стационар = план пациенто-дней х стоимость 1 пациенто-дня 5100 х 393,22 руб.= 2005,4 тыс руб.
	Питание	64442988,0	68953997,16	73780779,96	Стационар = план койко-дней х стоимость 1 койко-дня 311100 х 204,24 руб.=63539064 руб. Дневной стационар = план пациенто-дней х стоимость 1 пациенто-дня 5100х177,24 руб.= 903924 руб. Приказ МЗ РФ от 21.06.2013 г. N 395-Н "Об утверждении норм лечебного питания", Распоряжение Комитета экономического развития и промышленной политики и торговли от 01.07.2010 г. N 681-р
	Мягкий инвентарь	2268300,0	2427081,0	2594550,0	Приказ М3 N 710 от 15.09.1988 = кол-во коек х стоимость ед.мягкого инвентаря 915 х 2479=2268300, 915 коек х 2652,55 руб.=2427081 руб. 915 коек х 2835,57 руб.= 2594550 руб.
3.9.	Иные прочие затраты