Приложение 13. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 13

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	118039,20	127034,74	135800,13
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	104684,40	1 12745,10	120524,51		Программное обеспечение 1С 1 час. х 2160 руб. 97200 руб./45 час = 2160 руб. х 107,7% = 2326,32 руб. х 45 час. = 104684,40 руб.
1.1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем	0	0	0
1.1.1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	8723,7	9334,36	9978,43		Услуга по продлению лицензии по программному комплексу БЭСТ-5 8100 руб. на 1 продление лицензии х 107,7%=8723,70
1.1.2.	Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации	0	0	0
1.1.3.	Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования	0	0	0
1.1.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий	4631,10	4955,28	5297,19		Права использования программы "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет" 4300 руб. х 1 право = 4300 руб.х 107,7%=4631,10 руб.
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	93799.96	100365,96	107291,21
1.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	93799,96	100365,96	107291,21		Закупка картриджей 4936,84 руб. х 19 шт.=93799,96 руб.
1.3..	Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий	0	0	0
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества	0	0	0
3.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	70000,00	74900,00	80068,10		Воспитатели 7000 руб. х 5 чел. = 35000 руб. 44-ФЗ 35000 руб. х 1 чел.=35000 руб.
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)	0	0	0
4.1.	Затраты на услуги связи	19691,05	21068,86	22522,60
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	9150,72	9790,71	10466,26		762,56 руб. х 12 месяцев=9150,72 руб.
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	0	0	0
4.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	10540,33	11278,15	12056,34		1756,68 руб. х 6 радиоточек = 10540,33 руб.
4.2.	Затраты на транспортные услуги	15888,00	17000,16	18173,17
4.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	15888,00	17000,16	18173,17		296 руб. х 4 чел х 12 месяцев = 14208 руб. 35 руб. х 4 чел. х 12 месяцев =1680,00 руб.
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании	0	0	0
	услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	6026020,58	6100345,64	593654532
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	0	0	0
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	2891716,79	2937745,92	2788827,93		1) 457,63 тыс. кВтч х (5916,57 руб. х 106,8%)= 2891716,79 руб. /6419,6 м2=450,45 руб. 2) 457,63 тыс. кВтч х (5916,57 руб. х 108,5%)= 2937745,92 руб/6419,6 м2=457,62 руб. 3) 457,63 тыс. кВт х (5916,57 руб. х 103%)= 2788827,93 руб/6419 м2=434,46 руб.
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	2506977,44	2528781,85	2514248,62		1) 1364,0 Гкал х (1775,81 руб х 103,5%).= 2506977,44 руб./6285.9 м2=398,83 руб. 2) 1364,0 Гкал х (1775,81 руб. х 104,1%).= 2528781,85 руб./6285,9=402,29 руб. 3) 1364,0 Гкал х (1775,81 руб. х 103,8%).= 2528781,85 руб./6285,9 м2=402,29 руб.
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение	111877,55	112521,17	112172,07		1) 2891,64 куб.м. х (37,38 руб. х 103,5%) =111877,55 руб./115 коек=972,84 руб. 2) 2891,64 куб. м. х (37,38 руб. х 104,1%) =112521,17 руб./115 коек=978,44 руб. 3) 2891,64 куб. м. х (37,38 руб х 103,8%) =112196,90 руб./115 коек=975,63 руб.
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	515448,80	521296,70	521296,70		1) 15,320 куб. м х (30,6 х 109,6% руб.) = 515448,80/115 коек=4482,16 руб. 2) 15,320 куб м х (30,6 х 111,2%руб.) = 521296,70/115 коек=4533,00 руб. 3) 15,320 куб.м х (30,6 х 111,2% руб.) = 521296,70/115 коек=4533,00 руб.
4.5.	Затраты на содержание имущества	3210700,00	3158212,14	3299557,70
4.5.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	172400,00	184467,14	197195,38		718,33 руб. х 240 м3=172399,2
4.5.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	393900,00	421473,00	450554,64		32825,00 руб. х 12 мес. =393900,00 руб.
4.5.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	96000,00	10272,00	109807,68		984,90 руб. х 105 шт. х 12 мес.=96000,00 руб.
4.5.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	2541000,00	2542000,00	2542000,00		сметы
4.6.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	262462,20	280438,25	299325,41
4.6.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	42240,00	44880,00	47520,00		160 руб. х 12 х 22 чел=42240,00 руб. 170 руб. х 12 х 22 чел=44880,00 руб. 180 руб. х 12 х 22 чел=47520,00 руб.
4.6.2.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	23850,00	25440,00	27189,00		450 руб. х 53 час.=23850,00 руб. 480 руб. х 53 час=25440,00 руб. 513 руб. х 53 час =27189,00 руб.
4.6.3.	Затраты на проведение диспансеризации работников	93100,00	99617,0	106490,57		93 чел х 1001 руб.=93093,00 руб.
4 6 4	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	93396,00	99933,72	106829,15		7783 руб. х 12 месяцев=93396,00 руб.
4.6.5.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	9876,20	10567,53	11296,69		9876,20 руб. х 1 шт. =9876,20 руб.
4.7.	Затраты на приобретение основных средств	1953700,50	2090459,00	223470 01
4.7.1.	Затраты на приобретение мебели	1953700,50	2090459,00	2234701,20		16988,70 руб х 115 коек=1953700,50 руб.
4.8.	Затраты на приобретение материальных запасов
4.8.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	34500,00	37156,50	39720,30		34500 путевок х 1 руб.=345000 руб.
4.8.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	154440,00	164120,00	174460,00		1) 7020,00 x 22 раб.=154440 руб. 2) 7460,0 x 22 раб =164120 руб. 3) 7930,0 x 22 раб =174460 руб.
4.8.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	207000,00	221490,00	226772,81		1800 руб. х 115 коек=207000,00 руб.
4.8.4.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	51750,00	55372,50	59183,20		450 руб. х 115 коек=51750,00 руб.
4.8.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	8407095,00	8995591,65	9616287,47		34500 к/д. х 243,68 руб =8407095,00 руб.
4.9	Иные прочие затраты	518100,00	554367,00	59261832		34500 к/д. х 15 руб.=518100,00 руб.