Приложение 6. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Хоспис N 2" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 6

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Хоспис N 2" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	552904	588203	625139
1.1.	Затраты на услуги связи					Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	51696	55315	59131		Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	51696	55315	59132		Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 48000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017:48000 х 1.077 2018: 48000 х 1.077х 1.07 2019: 48000 х 1.077х 1.07х 1.069
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	501208	532888	566008		Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.7.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	6808	6808	6808		Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 680755,25
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	494400	526080	559200		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: =150% х (20600 х (75/5+5)) 2018: =150% х (21920 х (80/5)) 2019: =150% х (23300 х (80/5))
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	14605600	15743565	17052650
4.1.	Затраты на услуги связи	16223	17358	18556
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	16223	17358	18556		18 радиоточек 2017 904,32 х 12 мес =16223, 2018х107%=17358, 2019 17358 х 106,9%=18556 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.2.	Затраты на транспортные услуги	40000	42800	45753
4.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно	40000	42800	45753		Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно; нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников 2 чел в год 40 т. 2018 г. 40000 х 107%=428000 2019 г. 42800 х 106,9=45753
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	15000	16050	107200		Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно; нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	2226214	2518602	2854890
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	1265450	1441967	1 626 221		2017 - 188240 х 5,514 х 1,18 х 1,0332 =1 265 450 2018 - 201416,8 х 5,514 х 1,18 х 1,1003=1 441 967 2019 - 215314,56 х 5,514 х 1,18 х 1,1608=1 626 221 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	726 942	809090	897952		2017 - 317,48 Гкал х 1,18 х (1,90959 х 0,6059 + 1,90959 х 0,3941 х 1,041 )=726942 2018 - 339,70 Гкал х 1,18 х (1,90959 х 0,6059 х 1,041 + 1,90959 х 0,3941 х 1,041 х 1,039)= 809090,87 2019 - 363,143 Гкал х 1,18 х (1,90959 х 0,6059 х 1,041 х 1,039 + 1,90959 х 0,3941 х 1,041 х 1,039 х 1,037) = 897952,36 (ТЭК СПб)( лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	233822	267545	330717		Водоснабжение: 2017 год: 2257 х 1,18 х (24,46 х 0,47 + 27,40 х 0,53) х 1,096= 75945,38 2018 год: 2414,99 х 1,18 х (24,46 х 0,47+27,40 х 0,53) 1,096 х 1,112= 90362,85 2019 год: 2581,62 х 1,18 х (24,46 х 0,47+27,40 х 0,53) х 1,096 х 1,112 х 1,112=107416,85 Канализирование ХВ: 2017 год: 2257 х 1,18 х (28,67 х 0,47+32,11 х 0,53) х 1,096=89007,61 2018 год: 2414,99 х 1,18 х (28,67 х 0,47+32,11 х 0,53) х 1,096 х 1,112=95239,25 2019 год: 2581,62 х 1,18 х (28,67 х 0,47+32,11 х 0,53) х 1,096 х 1,112 х 1,112=125892,01 Канализирование сточных вод 2017 год: 2710 х 1,18 х 19,65 х 1,096=68869,10 2018 год: 2899,7 х 1,18 х 19,65 х 1,096 х 1,112=81943,21 2019 год: 3099,7793 х 1,18 х 19,65 х 1,096 х 1,112 х 1,112=97408,19 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
4.6.	Затраты на содержание имущества	2133209	2282504	2440028
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	446347	477592	510545		31,10 x 1196 м х 12 = 446347, 2018 г х 107%=477592, 2019 г х 106,9%=510545
4.6.3	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	45925	49140	52531		6 ед х 637,85 х 12=45925, 2018x107%=49140, 2019x106,9=52531
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	489082	523317	559426		20 ед. х 2037,84 = 40756,80 х 12 мес = 489082, 2018 г х 107%=523317 руб, 2019 г х 106, 9%=559426 руб
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	1151855	1232485	1317526		Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция 1151855, 2018 х 107,%=1232485, 2019 х 106,9%=1317526 руб
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	1093900	1167043	1244696
4.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	153600	163200	172800		Подписка на периодичные издания 2017 г 80x160=12800x12=153600 2018 г 80x170=13600x12=163200 2019 г. 80x180=14400x12=172800
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	284000	301600	321200		2017 80x3550=284000, 2018 80x3770=301600 2019 80x4015=321200
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	523966	560643	599328		2017 43663,86х12 мес=523966 руб. 2018 523966х107%=560643 руб, 2019 523966x106,9=599328
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	132334	141600	151368		Расчет платы за негативное воздействие на окр.среду 1 ус. 3338,7х12 м=40064, 2018х107%=42869 руб, 2019х106,9%=45827 Лабораторные исследования, изготовление паспорта здания
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	2748334	2926166	3112083
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели	2748334	2926166	3112083		2017 34000 х (80/96+80)=2748334 2018 36200 х (80/96+80)=2926166, 2019 38500 х (80/96+80)=3112083
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	6332720	6773042	7229444
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	153600	163200	172800		2017 160,0 х 80 х 12=153600 2018 160,0 х 1160 х 12=163200 2019 160,0 х 1160 х 12=172800