Приложение 14. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждении здравоохранения "Детский санаторий "Березка" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 14

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждении здравоохранения "Детский санаторий "Березка" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	5 600	6 000	6 400
1.1.	Затраты на услуги связи	5 600	6 000	6 400
1.1.1.	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	5 600	6 000	6 400		Абон. обслуживание в системе электронного документооборота "Такском - Спринтер" 466,67 х 12 мес.
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	106 000	113 420	121 250
1.2.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	106 000	113 420	121 250		1 программа "1-С" затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения Стоим-ть сопров-я х кол-во мес. = 8 831 х 12
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	58 800	62 900	67 300		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формул , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) =1110 х 53 ед.
1.3.1.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	58 800	62 900	67 300		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) =1110 х 53 ед.
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	40 725 500	43 576 250	46 582 987
3.1.	Затраты на транспортные услуги	75 000	80 250	85 787		= Кол-во человек, имеющих право на компенсацию расходов на проезд х стоимость проезда в месяц х кол-во поездок в месяц х 11 месяцев = 7 человек х 487 руб х 2 п. х 11 месяцев
3.1.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	75 000	80 250	85 787		= Кол-во человек, имеющих право на компенсацию расходов на проезд х стоимость проезда в месяц х кол-во поездок в месяц х 11 месяцев = 7 человек х 487 руб х 2 п. х 11 месяцев
3.2.	Затраты на коммунальные услуги	4 762 864	5 090 202	5 394 364
3.2.1.	Затраты на электроснабжение	4 379 938	4 664 388	4 920 859		=потребность в Квтч х тариф х 1,18 х 1,0332 =605150 х 5,936610 х 1,18 х 1,0332
3.2.2.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	382 926	425 814	473 505		= потр-ть м. куб. х 1,18 х (28,67 х 0,47 + 32,11 х 0,53) х 1,096 = 9710 х 1,18 х (28,67 х 0,47 + 32,11 х 0,53) х 1,096
3.3.	Затраты на содержание имущества	6 372 300	6 818 300	7 288 800
3.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2 345 000	2 509 100	2 682 300		=площадь зданий м.кв. х цена т.о.здания х 12 мес. =10833 м.кв. х 18,04 х 12 мес.
3.3.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	275 400	275 400	275 400		= стоимость 1 усл. ед. (с учетом пробега, объема двигателя, износа автомобиля) х кол-во автомобилей х 4 кв. = 34 425 руб. х 2авт. х 4 кв.
3 3 3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	948 200	1 033 899	1 114971		=кол-во ед. тех.ср-в х стоимость 1 ед.т.о. х 12 мес. = 7 х 11 288,1 х 12
3.3.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	700 000	749 000	800 600		=кол-во ед. тех.ср-в х стоимость 1 ед.т.о. х 12 мес. = 36 х 1620,37 х 12
3.3.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
3.3.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	2 103 900	2 250 901	2 415 529
	Услуги по дератизации и дезинсекции	74 700	79 900	85 400		=площадь обр.пов х тариф х кол-во месяцев = 3894,9 кв. м. х 0,82 х 11 = 932,8 кв. м. х 1,01 х 11 = 10,5 га х 1718,50 х 1 = + +
	Услуги по стирке и обработке текст, изделий	1 434 700	1 535 100	1 641 000		=кол-во сух.белья в год х тариф = 31882 кг. х 45
	Услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию систем АПС	139 300	149 051	159 336		= кол-во объектов х тариф х 12 мес. = 6 х 1934,12 х 12
	Оказание услуг по вывозу и размещению твердых 1 бытовых отходов	209 900	224 593	240 089		=кол-во куб м. отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов = 480 х 437,33
	Услуги по вывозу жидких нечистот	88 000	94 160	100 657		= кол-во куб. м. х тариф =352 х 250
	Оказание услуг по техническому обслуживанию тренажеров	75 900	81 213	90 817		= кол-во тренажеров х тариф х 4 кв. = 5 х 3793,4 х 4
	Техническое обслуживание ККТ	7 000	7 490	8 230		= кол-во ККТ х тариф х 11 мес. = 1 х 650 х 11
	Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля	74 200	79 394	90 000		= кол-во смывов х тариф = 162 х 458,1
3.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	1 471 500	1 574 500	1 683 100
3.4.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	102 000	109 140	116 670		=стоимость 1 изданиях кол-во изданий х 12 мес. = 1214,29 х 7 х 12
3.4.2.	Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств	77 500	82 925	88 650		= кол-во осмотров х тариф = 237 х 327 руб.
3.4.3.	Затраты на проведение диспансеризации работников	324 700	347 429	371 400		= кол-во сотрудников х тариф = 155 х 2094,94
3.4.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	58 000	62 060	66 350		= тариф х 12 мес. = 4833,33 х 12
3.4.5.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	21 800	23 326	24 940		= кол-во автомобилей х тариф (с учетом стажа, объема двиг. и т.д.) = 2 х 10 877,7 руб.
3.4.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	887 500	949 620	1 015 090
	Услуги по утилизации	7 600	8 132	8 693		= кол-во ед. х тариф = 280 х 27,3 руб.
	Повышение квалификации специалистов	252 500	270 175	288 817		= кол-во специалистов х тариф =41 х 6158,54
	Знак "Сервисное обслуживание"	500	500	500		Тариф 500 руб.
	Юридические услуги	396 000	423 720	452 957		= стоимость аб. обслуживания х кол-во мес. =33 000 х 12
	Услуги по изготовлению технических паспортов	84 800	0	0		= кол-во тех. паспортов х тариф = 12 х 7 066,67
	Услуги по проведению лабораторных исследований	84 000	89 880	96 082		= кол-во анализов х тариф = 290 х 289,68
	Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля	12 100	12 947	13 840		= кол-во смывов х тариф = 40 х 301,6
	Прочие услуги	50 000	144 266	154 201
3.5.	Затраты на приобретение основных средств	456 200	488 100	521 800
3.5.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	456 200	488 100	521 800		= цена приобретения х количество основных средств = 45 620 х 10 ед.
3.6.	Затраты на приобретение материальных запасов	27 784 900	29 729 900	31 781 200
3.6.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	229 300	245 300	262 300		= стоимость 1 комплекта х кол-во комплектов = 1469,87 х 156
3.6.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	2 008 100	2 148 700	2 296 900		= стоимость 1 ед в месяц х кв. м. площади х12 месяцев =34,66 х 57932,4 кв. м.
3.6.3.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	4 191 800	4 485 200	4 794 700		= кол-во литров х тариф = 116170 х 35,22 руб. = 2500 х 40,13 руб. = +
3.6.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	21 355 700	22 850 300	24 426 900
	На приобретение каменного угля	5 848 400	6 257 700	6 689 500		= кол-во тонн х тариф = 1440 т. х 4061,41 руб.
	На приобретение продуктов питания	13 112 000	14 029 800	14 997 800		= кол-во детей план х кол-во дней заезда х стоимость среднесуточного набора (Пр. N 330) = 130 дет. х 294 дн. х 343,07 руб.
	На приобретение лекарственных средств	854 400	914 200	977 200		= кол-во койко-дней план х стоим-ть койко-дня (план) = 38220 к-дн. х 22,35 руб.
	На приобретение медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств	592 000	633 400	677100		= кол-во койко-дней план х стоим-ть койко-дня (план) = 38220 к-дн х 15,49 руб.
	На приобретение мягкого инвентаря	732 400	783 600	837 700		= кол-во койко-дней х стоимость ед.мягкого инвентаря = 38220 к-дн х 19,16 руб.
	На приобретение спецодежды	216 500	231 600	247 600		= кол-во спецодежды х стоимость 1 комплекта = 111 х 1950,24 руб.
3.7.	Иные прочие за фаты