Приложение 10. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "МАЛЮТКА" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 10

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "МАЛЮТКА" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	503880	303690	324707,15
1.1.	Затраты на содержание имущества:	162 680,00	174 040,00	186 088,00		Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей, Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей	160 680,00	171 900,00	183 800,00		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
1.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 000,00	2 140,00	2 288,00		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	341 200,00	129 650,00	138 619,15		Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327, Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	116 200,00	124 300,00	132 900,00		Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее -приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 194000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 194000 х 1.077 2018: 194000 х 1.077х 1.07 2019: 194000 х 1.077х 1.07х 1.069
1.2.1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	116 200,00	124 300,00	132 900,00
1.2.2.	Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации	5 000,00	5 350,00	5 719,15		Расчет нормативных затрат на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.2.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий	220 000,00	0,00	0,00		Расчет иных нормативных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
2	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	29 300,00	31 351,00	33 514,22		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
4	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	18 743 065,53	20 070 936,26	21 468 997,09
4.1.	Затраты на услуги связи	4 500,00	4 815,00	5 147,24
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	3 135,60	3 355,09	3 586,59		тарифный
4.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	1 364,40	1 459,91	1 560,64		Уведомление о тарифах на услуги проводного радиовещания ФГУП РСВО Санкт-Петербург от 16.06.2016 N 01-14-12417-Ф
4.2.	Затраты на коммунальные услуги	1 763 452,57	1 902 750,40	2 047 206,40
4.2.1.	Затраты на электроснабжение	792 879,15	867 806,23	944 173,18		119,79 тыс.квт/час Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, на 2016 год, Лимит потребления на 2017 год (в соответствии с письмом КЗ от 08.06.2016 N 08/19-490/16-0-0 и письмом Комитета по здравоохранению от 13.04.2016 N 08/19-319/16-00)
4.2.2.	Затраты на теплоснабжение	618 319,02	643 237,28	667 455,16		Отопление 383,57 Гкал, 2340,44 куб. м. Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, на 2016 год, Лимит потребления на 2017 год (в соответствии с письмом КЗ от 08.06.2016 N 08/19-490/16-0-0)
4.2.3.	Затраты на горячее водоснабжение	81 542,40	90 675,15	100 830,77		ГВС 2340,44 куб. м. Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, на 2016 год, Лимит потребления на 2017 год (в соответствии с письмом КЗ от 08.06.2016 N 08/19-490/16-0-0 и письмом Комитета по здравоохранению от 13.04.2016 N 08/19-319/16-00)
4.2.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	270 712,00	301 031,74	334 747,30		ХВС - 2,37 тыс. м. куб, канализирование ХВ 2,37 тыс. м. куб., канализирование ГВ 2,37 тыс. м. куб., канализирование сточных вод 2,05 тыс. м. куб. Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, на 2016 год, Лимит потребления на 2017 год (в соответствии с письмом КЗ от 08.06.2016 N 08/19-490/16-0-0)
4.3.	Затраты на содержание имущества	2 021 150,00	2 162 630,50	2 311852,01		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	925 880,10	990 691,70	1 059 049,43		=(площадь зданий м. кв. х цена т.о. здания по видам работ х коэффициент за вредность х коэффициент инфляции + стоимость содержания аварийно-диспетчерской службы) х 12 месяцев 1582,4 кв. м
4.3.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	430 000,00	460 100,00	491 846,90		=кол-во ед.тех.ср-в х стоим.1 ед.т.о.
4.3.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	493 458,00	528 000,06	564 432,06		=кол-во ед.тех.ср-в х стоим.1 ед.т.о.
4.3.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	171 811,91	183 838,74	196 523,61
4.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	2 259 050,00	2 417 183,50	2 583 969,17
4.4.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	47 400,00	50 718,00	54 217,54		Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий: 5 видов печатных изданий х стоимость подписки.
4.4.2.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	326 826,00	349 703,82	373 833,39
4.4.3.	Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
4.4.4.	Затраты на аттестацию специальных помещений	35 940,00	38 455,80	41 109,25		В соответствии с Постановлением Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	231 200,00	247 384,00	264 453,50		Затраты = кол-во работников х стоимость обследования отдельным специалистом + стоимость лабораторных исследований
4.4.6.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1 457 300,00	1 559 311,00	1 666 903,46		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
4.4.7.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.4.8.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	160 384,00	171 610,88	183 452,03		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
4.5.	Затраты на приобретение основных средств	455 700,00	487 599,00	521 243,33
4.5.1.	Затраты на приобретение мебели	242 500,00	237 599,00	253 993,33		кол-во единиц мебели по видам х стоимость единицы (сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен)
4.5.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	213 200,00	250 000,00	267 250,00		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
4.6.	Затраты на приобретение материальных запасов	12 140 992,95	12 990 862,46	13 887 231,97
4.6.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	126 059,93	134 884,13	144 191,13		кол-во единиц канцелярских товаров по видам х стоимость единицы (сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен)
4.6.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	97 184,28	103 987,18	111 162,30		кол-во единиц хозяйственных товаров по видам х стоимость единицы (сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен)
4.6.3.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	8 220,00	8 795,40	9 402,28		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	11909 528,74	12 743 195,75	13 622 476,25
	Продукты питания	10253107,39	10970825,00	11738780,00		норма на 1 койко-день на 1 больного х кол-во койко-дней (450 руб. х 21750) + молоко для сотрудников в соответствии с ТК РФ ст. 222, Приказ Минздравсоцразвития N 45-н от 16.02.2009 г., Приказ Минздравсоцразвития N 245-н от 19.04.2010 г. (465 607,39 руб.) индекс потребительских цен
	Медикаменты, перевязочные средства	1 400 000,00	1 498 000,00	1 601 362,00		64,37 на 1 койко-день 21750 койко-дней
	Мягкий инвентарь	508 800,00	544 416,00	581 980,70		кол-во единиц мягкого инвентаря по видам х стоимость единицы (сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен)
	Моющие средства	402 407,20	430 575,71	460 285,43		кол-во единиц моющих средств по видам х стоимость единицы (сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен)
	Средства индивидуальной защиты (смывающие и обезжиривающие)	160 800,00	172 056,00	183 927,86		Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
	Игрушки	113 600,00	121 552,00	129 939,09		сопоставление рыночных цен, индекс потребительских цен
4.8.	Иные прочие затраты