Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 29 августа 2016 г. N 334-р "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по здравоохранению и подведомственных ему государственных казённых учреждений" (документ не действует)
- Приложение 5. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Приложение 5. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Приложение 5
Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
|
N |
Вид (группа, подгруппа) затрат |
Значение нормативных затрат, руб. в год |
Порядок расчета нормативных затрат |
|||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
1. |
Затраты на информационно-коммуникационные технологии |
1422393,9 |
1521961,47 |
1626976,81 |
|
|||
|
1.1. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества |
232308,9 |
248570,52 |
265721,89 |
|
|||
|
1.1.1. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения |
232308,9 |
248570,52 |
265721,89 |
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее -приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле:
где:
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 215700 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 215700 х 1.077 2018: 215700 x 1.077x 1.07 2019: 215700 х 1.077х 1.07х 1.069 |
|||
|
1.1.2. |
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники |
113085 |
121000,95 |
129350,01 |
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле:
где:
|
|||
|
1.1.3. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1077000,00 |
1152390,00 |
1231904,91 |
Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г. На 2017 и последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 1.077 2018: 1.07 2019: 1.069 |
|||
|
2. |
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества |
|
|
|
|
|||
|
3. |
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников |
239000,0 |
255730,0 |
273375,4 |
|
|||
|
4. |
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)) |
114386223,83 |
122393259,50 |
130838394,40 |
|
|||
|
4.1. |
Затраты на услуги связи |
66240,0 |
70880,0 |
75770,0 |
|
|||
|
4.1.1. |
Затраты на оплату услуг почтовой связи |
40250,0 |
43067,5 |
46015,0 |
Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги почтовой связи - 37372,0. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 37372,0 х 1.077 2018: 37372,0 x 1.077x 1.07 2019: 37372,0 х 1.077х 1.07х 1.069 |
|||
|
4.1.2. |
Затраты на оплату услуг специальной связи |
23090,0 |
24706,5 |
26435,0 |
Договор с УВО ГУ МВД (960,32 х 5); Договор с "Аргос". Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.1.3. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи |
2900,0 |
3106,0 |
3320,0 |
Радиоточки (2 х 75,36) и иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.2. |
Затраты на транспортные услуги |
1701300,0 |
1820391,0 |
1945997,9 |
|
|||
|
4.2.1. |
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (автобус) |
1639732,5 |
1754513,78 |
1875575,23 |
м/ч 2100 х 780.83 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.2.2. |
Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств |
61567,5 |
65877,22 |
70422,67 |
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.3. |
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями |
144600,0 |
154720,0 |
165420,0 |
Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок. |
|||
|
4.4. |
Затраты на коммунальные услуги |
22986823,83 |
24062635,48 |
25301320,39 |
|
|||
|
4.4.1. |
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива |
3261983,83 |
3292646,48 |
3323597,36 |
488,66 тыс. куб.м х 6675,36 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.4.2. |
Затраты на электроснабжение |
9579240,00 |
10052850,00 |
10605510,0 |
1461,22 тыс. КВт/ч х 6,56 руб (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.4.3. |
Затраты на теплоснабжение и ГВС |
4803360,00 |
4886270,00 |
5020720,00 |
Отопление и ГВС 2259,81 Гкал х 2259,81 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.4.4. |
Затраты на горячее водоснабжение и водоотведение |
1519960,0 |
1657060,00 |
1806530,00 |
8606,08 куб. м х 176,612 руб (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.4.5. |
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
1781810,00 |
1954570,00 |
2130400.00 |
Водоснабжение: 41,666 тыс. куб.м.; Канализирование ХВ: 38,251 тыс. куб.м х 114,69 руб.; Канализирование ГВС 45,182 тыс. куб.м.; Канализирование сточных вод 20,300 тыс. куб. х 60,86 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.4.6. |
Ливневая канализация |
855770,00 |
951610,00 |
1058200,00 |
2308 тыс. куб.м (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.4.7. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги |
1184700,0 |
1267629,0 |
1356363,03 |
|
|||
|
4.5. |
Затраты на аренду помещений и оборудования |
96020,0 |
102740,0 |
109830,0 |
|
|||
|
4.5.1. |
Затраты на аренду помещений |
96020,0 |
102740,0 |
109830,0 |
Нормативные затраты на аренду помещений в 2017 году определенны в соответствии Закона СПб "О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является СПб". 2018: 1.07 2019: 1.069 |
|||
|
4.6. |
Затраты на содержание имущества |
29055600,0 |
31089490,0 |
33234670,0 |
|
|||
|
4.6.1. |
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений |
9551310,00 |
10219901,7 |
10925624,64 |
|
|||
|
в т.ч |
Вывоз мусора |
680000,00 |
727600,00 |
777804,40 |
|
|||
|
Возмещение эксплуатационных услуг |
504850,0 |
540189,5 |
578002,76 |
4458.9 кв. м х 113,22 руб.=504850.0 руб. |
||||
|
Дератизация |
200000,00 |
214000,00 |
228776,00 |
2018: 1.07 2019: 1.069 |
||||
|
Текущий ремонт помещений (кв. м) |
6552460,00 |
7011132,20 |
7494900,32 |
264,8 кв. м. х 24744,94 руб= 6552460 руб 2018: 1.07 2019: 1.069 |
||||
|
Текущий ремонт помещений (п.м) |
1614000,00 |
1726980,00 |
1846141,16 |
2018: 1.07 2019: 1.069 |
||||
|
4.6.2. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования |
950000,00 |
1016500,0 |
1087655,0 |
|
|||
|
4.6.3. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования |
7180000,00 |
7682600,0 |
8220382,0 |
|
|||
|
4.6.4. |
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров |
428000,00 |
457950,0 |
490017,2 |
|
|||
|
4.6.5. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества |
10946290,00 |
11712538,3 |
12510991,16 |
|
|||
|
4.7. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества |
14590400,0 |
15611730,0 |
16688940,0 |
|
|||
|
4.7.1 |
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий |
20000,0 |
21400,0 |
22898,0 |
Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий |
|||
|
4.7.2. |
Затраты на проведение диспансеризации работников |
377000,0 |
403390,0 |
431627,3 |
|
|||
|
4.7.3. |
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, охранных услуг (физическая охрана). |
10950000,0 |
11716500,0 |
12536655,0 |
Централизованная охрана 21433,79 х 12=257205,48 |
|||
|
в т.ч. |
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны. |
1150000,00 |
1230500,00 |
1315405,00 |
Централизованная охрана 95833,33 х 12=1150000,00 |
|||
|
|
Затраты на оплату охранных услуг (физическая охрана). |
9800000,00 |
10486000,00 |
11221250,00 |
Охранные услуги (физическая) 816666,66 х 12= 9800000,00 |
|||
|
4.7.4. |
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
100000,0 |
107000,0 |
114490,0 |
Расчет нормативных затрат на услуги страхования осуществляется в соответствии с расчетами произведенными на основе коммерческих предложений в соответствии с нормативными документами |
|||
|
4.7.5. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг |
3143400,0 |
3363440,0 |
3583269,70 |
|
|||
|
4.8. |
Затраты на приобретение основных средств |
4454490,0 |
4766304,3 |
5099945,6 |
|
|||
|
4.8.1. |
Затраты на приобретение мебели |
1600000,0 |
1712000,0 |
1831840,0 |
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 34000,00 х (1458,5/96+1458,5)= 50105552,08р. |
|||
|
4.8.2. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств |
2854490,0 |
3054304,3 |
3268105,6 |
Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 |
|||
|
4.9. |
Затраты на приобретение материальных запасов |
41290750,0 |
44181102,5 |
47268861,14 |
|
|||
|
4.9.1. |
Затраты на приобретение бланочной продукции |
|
|
|
|
|||
|
4.9.2. |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
2400000,0 |
2568000,0 |
2747760,0 |
Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:
где:
7020,0 х 1458,5 = 10238670,0 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); |
|||
|
4.9.3. |
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
2450000,0 |
2621500,0 |
2805005,0 |
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
где:
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); |
|||
|
4 9 4 |
Затраты на приобретение и моющих средств |
1350000,0 |
1444500,0 |
1545615,0 |
Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:
где:
(Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); |
|||
|
4.9.5. |
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств |
|
|
|
|
|||
|
4.9.6. |
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны |
2732125,00 |
2923373,75 |
3125086,54 |
ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" |
|||
|
4.9.7. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
|
|||
|
Закупка медикаментов и расходных материалов |
31023403,2 |
33195041,4 |
35518694,3 |
План к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного: стационар - 82040 к/д х 193,22 руб; дневной стационар 78520 пациенто/д х 193,22 руб. |
||||
|
Питание |
30675734,4 |
32819825,8 |
35117213,6 |
План к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного: стационар- 82040 к/д х 204,24 руб.; стационар 78520 пациенто/д х 177,24 |
||||
|
Мягкий инвентарь |
1350000,0 |
1444500,0 |
1545615,0 |
112514,72 р х 12 мес |
||||