Приложение 9. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 9

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	178 500	190 900	204 100		Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на аренду; затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	107 800	115 300	123 300		Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	107 800	115 300	123 300
1.1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	107 800	115 300	123 300		Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета-100100р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 100 100 х 1.077 2018: 100 100 x 1 077 x 1.07 2019: 100 100 х 1.077 х 1.07 х 1.069
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	70 700	75 600	80 800		Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.2.1.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	70 700	75 600	80 800		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: = 150% х (15711 х (15/5)) 2018: = 150% х (16800 х (15/5)) 2019: = 150% х (17955 х (15/5))
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)
3.1.	Затраты на коммунальные услуги	1 132 300	1 201 912	1 270 569		Расчет на основании утвержденных тарифов и лимитов потребления, а также Письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 01-13-756/16-0-0
3.1.1.	Затраты на электроснабжение	461 900	491 897	518 944		Расчет на основании утвержденных тарифов и лимитов потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016), а также Письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 01-13-756/16-0-0
3.1.2.	Затраты на теплоснабжение	493 300	513 121	532 679		Расчет на основании утвержденных тарифов и лимитов потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016), а также Письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 01-13-756/16-0-0
3.1.3.	Затраты на горячее водоснабжение
3.1.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	177 100	196 894	218 946		Расчет на основании утвержденных тарифов и лимитов потребления, а также Письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 01-13-756/16-0-0
3.2.	Затраты на содержание имущества	611020	653 790	698 900		Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.2.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, в том числе:	257 820	275 867	294 902
	Дератизация	14 170	15 160	16 206		= площадь кВ.м. зданий х цена дер. 1 кв. м. площади = 1107,7 х 12,78
	Долевое участие нежилого помещения в расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества дома	243 650	260 707	278 696		= площадь кВ.м. зданий х цена сод. и тек. ремонта 1 кв. м. площади = 1107,7 х 20 284,01
3.2.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования, в том числе:	309 560	331 229	354 084
	Тест-поверка средств измерения	31650	33 866	36 203		=цена т-п.1 ед. обор. х кол-во обор. за год (шт.) = 958,15 х 33
	Техническое обслуживание автоматических дверей	50 070	53 575	57 272		=цена то 1 ед. обор.*кол-во обор, за год (шт.) = 25 007,94*2
	Техническое обслуживание ККМ с заменой ЭКЛЗ	18010	19 271	20 601		=цена то 1 ед. обор. х кол-во обор. за год (шт.) = 18010 х 1
	ТО установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре	107 380	114 897	122 825		=цена то пож.уст. за мес. х 12 = 8 948,33 х 12
	Техническое обслуживание УУТЭ (производится в отопительный период) ремонт-поверка.	28 230	30 206	32 290		=цена то куутэ за мес. х 12 = 2 352,5 х 12
	Техническое обслуживание медицинской техники	62 260	66 618	71 215		=цена то мед.техн. за мес. х 12 = 5 188,33 х 12
	Ремонт мед. техники	11960	12 796	13 678		=цена рем.1 ед.обор. х кол-во обор. за год (шт.) = 2 392 х 5
3.2.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества В том числе:	43 640	46 694	49 914
	Вывоз твёрдых коммунальных отходов	23 650	25 306	27 052		=кол-во куб. м.отходов х цена вывоза 1 куб. м.отходов = 36 х 656,94
	Санитарное содержание контейнерных площадок	2 940	3 145	3 362		=цена сод.конт.пл. за мес. х 12 = 245 х 12
	Стерилизация биксов	8 490	9 084	9711		=цена стер.1 биксы х кол-во бикс за год (шт.) = 121,29 х 70
	Вывоз мед.отходов	8 560	9 159	9 789		=кол-во рейсов х цена 1 рейса = 2 х 4 280
3.3.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	365 050	390 600	417 550
3.3.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	30 990	33 159	35 447		Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий
3.3.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	127 960	136 917	146 364		4 916,50 х 26 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.3.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, в том числе	206 100	220 524	235 739
	Обучение сотрудников	80 855	86 515	92 485		=кол-во чел. х цена 1 курса обуч. = 3 х 26 951,67
	Подписка на периодические издания	113 985	121 964	130 380		=кол-во ед. х цена 1 ед. изд. = 14 х 8 768,08
	Переплет документов	11260	12 045	12 874		=кол-во дел х цена 1 дела = 19 х 592,63
3.4.	Затраты на приобретение основных средств	260 300	278 500	297 700
3.4.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	260 300	278 500	297 700
3.5.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
3.6.	Затраты на приобретение материальных запасов	361 980	387 320	414 050
3.6.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	104 810	112 147	119 885		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); 997,16 х 105 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	86 220	92 255	98 621		Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений. 1107,7 х 6,48 х 12; (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в том числе:	170 950	182918	195 544
	Медикаменты (амбулатория)	30 440	32 571	34818		=план посещ. х стоимость 1 посещения = 38 499 х 0,79
	Мягкий инвентарь	69 710	74 590	79 736		=кол-во сотр. х цена 1 ед. мягк.инв. =62 х 1 124,35
	Дезинфекционные средства	16 080	17 206	18 393		= 1 107,7 х 1,21 х 12
	Расходные медицинские материалы	46 150	49 381	52 788		=кол-во упак. х цена 1 упак. = 1 000 х 46,15
	Бахилы	8 570	9 170	9 809		=кол-во пар *х цена 1 пару = 8 000 х 1,07
3.7.	Иные прочие затраты