Приложение 12. Нормативные затраты на обеспечение функций СПб ГКУЗ ДТС "Дружба" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 12

Нормативные затраты
на обеспечение функций СПб ГКУЗ ДТС "Дружба" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1493563	1592629	1694968
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	92622	99106	105943		Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
1.1.1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (программы "Парус")	92622	99106	105943		Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета-86000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 86000 x 1.077 2018: 194000 х 1.077х 1.07 2019: 194000 х 1.077х 1.07х 1.069
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1400941	1493523	1589025		Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.2.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (картриджей)	210000	226170	241776		Средняя стоимость 1 картриджа, определенная запросом цен, в рублях, скорректированная на индекс роста цен 3500 x 60=210000
1.2.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1174200	1249440	1328100		Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: =150% х (20600 х (130/5+12) 2018: =150% х (21920 х (130/5+12) 2018: =150% х (23300 х (130/5+12)
1.2.3.	Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
1.2.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	16741	17913	(19149		Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 1674128 = 16741
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
3.1.	Затраты на услуги связи (пользование радиоточкой)	47618	50951	54467		Стоимость в рублях подачи радиосигнала на 1 радиоточку, доведенная письмом ФГУП РСВО от 16.06.2016 N 01-14-12417-Ф скорректированная на индекс роста цен. 63,45 х 118(НДС) х 53 точки х 12 мес.= 47618
3.2.	Затраты на транспортные услуги	36187	387205	41391
3.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (служебные разъезды)	36187	387205	41391		Стоимость проезда в рублях Пушкин - СПб и обратно + стоимость проезда в метро на 1 сотрудника, имеющего право на служебные разъезды с учетом индекса цен (40 x 2) + (35 х 2) х 107,7% =161,55 х 8 чел. х 7 поездок ва квартал х 4 квартала = 36187
3.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
3.4.	Затраты на коммунальные услуги	6063976,54	6527454,16	6853565,9
3.4.1.	Затраты на электроснабжение	1342900,0	1572920,0	1659400,0		Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 (Объем х Тариф х 1,18 - 1,0332) 2017 год: =217,11 х 5,58 х 1,18 х 1,0332= 1342,90 2018 год: =217,11 х 5,58 х 1,18 х 1,1003= 1572,92 2019 год: 217,11 х 5,58 х 1,18 х 1,1608=1659,40
3.4.2.	Затраты на теплоснабжение	3877470,00	: 4038200,00	4198920,0		Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Объем Гкал х 1,18 х (1,90959 х 0,6059 + 1,90959 х 0,3941 х 1,041) 2017 год:= 1702,59 х 1,18 х 1,93=3877,47 2018 год:= 1702,59 х 1,18 х 2,01=4038,20 2019 год:= 1702,59 х 1,18 х 2,09=4198,92
3.4.3.	Затраты на горячее водоснабжение	64936,54	67533,16	Г 70087,90		Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Объем куб. м. х 1,18 х (30,45 х 0,5456+ 30,45 х 0,4544 х 1,041)/1000 2017 год: 1774,62 х 1,18 х 31,01=64936,54 2018 год: 1774,62 х 1,18 х 32,25=67533,16 2019 год: 1774,62 х 1,18 х 33,47=70087,90
3.4.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	372230,0	413910,00	460260,0		Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Водоснабжение: 2017 год: Объем х 1,18 х (24,4 х 0,47 + 27,40 х 0,53) х 1,096 Водоотведение: 2017 год: Объем х 1,18 х (28,67 х 0,47 + 32,11 х 0,53) х 1,096; 2017 год: 5,089 х 1,18 х 26,01 х 1,096=171,63 2017 год: 5,089 х 1,18 х 30,48 х 1,096=200,60 Итого: 171,63 + 200,60=372,23 2018 год: 5,089 х 1,18 х 26,01 х 1,096 х 1,112=190,85 2018 год: 5,089 х 1,18 х 30,48 х 1,096 х 1,112=223,06 Итого: 190,85 + 223,06=413,91 2019 год: 5,089 х 1,18 х 26,01 х 1,09 х 1,112 х 1,112=212,22 2019 год: 5,089 х 1,18 х 30,48 х 1,096 х 1,112 х 1,112 = 248,04 Итого: 212,22 + 248,04=460,26
3.4.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги (канализирование сточных вод)	406440	434891	464898		Средняя стоимость канализования 1 тыс. куб м сточных воде учетом индекса цен в руб. 38343,4 х 10,6 =406440
3.5.	Затраты на содержание имущества, в т.ч.	7375443	7893940	8438619
	Стирка белья	312900	334803	357904		=кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 6000 х 52,15 руб =312900 руб
	Дератизация	22508	24084	25745		= площадь здания х цена кв. м 9701,7 кв. м х 2,32 руб.
	Вывоз мусора	69300	74151	79267		=кол-во куб м. отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов 220 куб. м х 315 руб.
	Текущий ремонт	3395595	3633287	3883983		=площадь кв. м. зданий х цена тек.ремонта 1 кв. м. площади 9701,7 кв. м х 350 руб=3395595 руб
3.5.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2910510	3114246	3329129		=площадь зданий м.кв. х цена 1 кв. м т.о.здания 9701,7 кв. мх 300 руб.=2910510,00 руб.
3.5.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	107700	115239	123190		=кол-во ед.тех.ср-в х стоим. 1 ед.т.о.
3.5.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)	490230	526761	J563108		=кол-во ед.медтех. х стоим. 1 ед.т.о.
3.5.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	66700	71369	76293		Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 2 руб. х 33350 =66700 руб.
3.6.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	2921871	3126402	3272124
3.6.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	333500	356845	J381467		Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий
3.6.2.	Затраты на аттестацию специальных помещений, рабочих мест	50025	53527	57220		По фактическим расходам 2015 г Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.6.3.	Затраты на проведение диспансеризации работников	455000	486850	520443		Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распор. N 53-р от 31.05.2016) 3550 x 130=455000
3.6.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	582096	622843	665819		485008 руб. х 12 =582096
3.6.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг (составление ПСД)	1501250	1606337	1717175		По фактическим расходам 2015 г.
3.7..	Затраты на приобретение основных средств	21514567	23020586	24599007
3.7.1.	Затраты на приобретение мебели	1110667	1188413	1270414		Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен (1 раз в 5 лет больным детям и 1 раз в 10 лет сотрудникам) Распор. N 53-р от 31.05.2016 34000 x 245=8330000:7,5 лет=1110667
3.7.2.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	19403400	20761638	22184191		Рублей на каждые 20 кв. м помещений (Из запроса цен) 40000 х 9701,7:20=19403400
3.7.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1000500	1070535	1144402
3.82	Затраты на приобретение материальных запасов	22944276	27288668	29171642
3.8.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	249600	267072	285450		Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен Распор. 53-р от 31.05.2016 160 х 130 чел. х 12=249600
3.8.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	912600	976482	1043859		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 7020,0 х 130 Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
3.8.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1397045	1494738	1597982		Рублей на 1 кв. м площади зданий в год с учетом индекса цен Расп. 53-р от 31.05.2016 12 руб. х 12 мес. х 9701,7 кв. м=1397045
3.8.4.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	130000	139100	148698		Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен 500 руб. х 260 чел =130000
3.8.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов, в.т.ч.
	медикаменты	4168750	4460563	4768341		Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 125 руб. х 33350 койко/дней = 4168750
	питание	15007500	16058025	17182087		Рублей на 1 койко-день в год (на чел. в сутки) с учетом индекса цен (Расп. КЭП N 112-р от 13.11.2015 для туб. ЛПУ) 450 руб. х 33350
	мягкий инвентарь	Г1883965	2015843	2154936		Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 (1207,67 руб х 12 мес. х 130)
3.9.	Иные прочие затраты	31200	33384	35687		Рублей на 1 сотрудника в месяц с учетом индекса цен 20 руб. х 12 мес. х 130=31200