Приложение 2. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 3 им. И. И. Скворцова-Степанова" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 2

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 3 им. И. И. Скворцова-Степанова" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	167 470,32	179 193,24	191 557,6	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс" (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2016: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета-155 497р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 155 497 х 1.077 2018: 155 497 х 1.077х 1.07 2019: 155 497 х 1.077х 1.07 х 1.069
1 2.	Затраты на приобретение основных средств
1.2.1.	Затраты на приобретение рабочих станций	521 200,0	557 700,0	596 200,0	Распоряжение Комитета по экономической политики и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 г. N 53-р "Об утверждении нормативов цены товаров, работ, услуг на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 0,199х2618 чел
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	4 364 510	4 670 000	4 992 300	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.1	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	151 206,0	151 206,0	151 206,0	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 15 120 600,25
1.3.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	945 540,0	979 824,0	1 041 510,0	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2017: = 150% х (20600 х (148/5+1)) 2018: = 150% х (21920 х (149/5)) 2018: = 150% х (23300 х (149/5))
1.3.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 267 764,0	3 538 970,0	3 799 584,0	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ) на 2016 г На 2017 и последующие годы с применением индексов-дефляторов 2017: 1.077 2018: 1.07 2019: 1.069
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
3.1.	Затраты на услуги связи	271 600,0	290 600,0	310 700,0
3.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	69 800,0	74 700,0	79 900,0	Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов 5,8 х 12 мес. = 69,8 тыс. руб.
3.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	158 600,0	169 700,0	181 500,0	Радиоточки (181 х 0,073 х 12) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	43 200,00	46 200,00	49 300,00	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период Услуги телеграфа 3,6 х 12=43,2 тыс. руб.
3.2.	Затраты на транспортные услуги	2 190 800,0	2 344 100,0	2 505 800,0
3.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	1 875 902,17	2007 200,0	2 145 700,0	м/ч 366 х 5,13т.руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.2.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	314 900,0	336 900,0	360 200,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период Служебные разъезды 3360 поездок х 0,04=134,45 тыс. руб.; Оплата дороги по служебным командировкам 4 поездки х 45,11=180,45 тыс. руб.
3.3.	Затраты на коммунальные услуги	67 710 880,0	72 450 650,0	77 449 700,0
3.3.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
3.3.2.	Затраты на электроснабжение	16 078 346,1	17 123 438,6	18 065 227,7	2 610,62 тыс. КВт/ч х 6,16 руб (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.3.	Затраты на теплоснабжение	34 994 860,8	36 359 660,0	37 704 967,8	Отопление и ГВС 16176,09 Гкал х 2163,37 руб. (ГУЛ "ТЭК СПб"); (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.4.	Затраты на горячее водоснабжение	5 010 215,7	5 205 614,1	5 398 221,83	146037,1 х 34,30 руб. (ГУП ТЭК)(лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.3.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	11 627 457,4	13 761 937,3	16 281 282,67	Водоснабжение: 430.куб. м х 33,65 руб.; Канализирование ХВ: 93430.куб. м х 39,43 руб.; Канализирование ГВС 110 460 куб. м х 39,43 руб; Канализирование сточных вод 100 220.куб. м х 35,98 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.	Затраты на содержание имущества	121 869 200,0	130 400 000,0	139 397 600,0	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
В том числе	Стирка белья:	12 964 000,0	13 871 480,0	14 828 612,12	=кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 280 000х46,3 руб.= 16 676 400,0 СанПин 2.1.3.1375-03
	Дератизация	430 800,00	460 956,0	492 762,0	= площадь здания х цена кв.м
	Вывоз и утилизация отходов	2 341 240,0	2 505 126,8	2 677 980,5	=кол-во куб м. отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов
	Техобслуживание и ремонт зданий	98 245 600,0	105 122 800,0	112 376 273,2	=площадь зданий м.кв. х цена т.о.здания 57510,4 кв. м х 0,143 тыс. руб/кв. м х 12=98245600,0
3.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	3 912 700,0	4 186 500,0	4 475 400,0	=кол-во ед.тех.ср-в х стоим.1 ед.т.о. 70 ед. х 4,4х12 мес.
3.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	3 034 500,0	3 246 900,0	3 471 000,0	=кол-во ед.мед.тех. х стоим 1 ед.т.о. 253 ед. х 0,999 х 12 мес.
3.4.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	940 360,0	1 006 237,2	1 075 572,18	В соответствии и объемами услуг, площадью и средней стоимостью за ед.
3.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	10 816 860,0	11 574 030,0	12 372 640,0
3.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	225 980,00	241 800,00	258 500,0	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий. 18,83 тыс. руб х 12 мес.
3.5.2.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	196 270,0	210 000,0	224 500,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период 490 исследований х 0,4 тыс руб.
3.5.3.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	5 541 470,0	5 929 400,0	6 338 500,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период 461,789 тыс. руб. х 12 мес.
3.5.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	4 853 140,0	5 192 830,0	5 551 140,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период 404,43 тыс. руб. х 12 мес.
3.6.	Затраты на приобретение основных средств	45 233 200,0	48 399 520,0	51 739 090,0
3.6.1.	Затраты на приобретение мебели	21 993 820,0	23 533 390,0	25 157 190,0	3550 ед х 6,2 тыс. руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г N 53-р КЭПиСП СПб);
3.6.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	23 239 380,0	24 866 130,0	26 581 900,0	Фактическая потребность в оснащении учреждения. Оборудование для бытовых целей 336 ед. х 14,36 тыс. руб.= 4 823,5 тыс. руб. Медицинское оборудование для оснащения палат и кабинетов согласно Порядков оказания мед. помощи: Приказа Минздрава РФ N 566н от 17 мая 2012 г.; Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (ОРИТ) - на 6 коек; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 года N 907н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология"; Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 899н Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология"; Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 года N 922н Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"; 90 ед. х 204,6 =18 415,88
3.7.	Затраты на приобретение материальных запасов	821 251 960,0	878 739 600,0	939 372 630,0
3.7.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	2 013 100,0	2 154 020,0	2 302 640,0	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2618 х 0,77 тыс. руб/набор (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.7.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	11 768 100,0	12 591 900,0	13 460 700,0	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений 57510 кв. м х 17,1 х 12; (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.7.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
	Медикаменты	111127261,0	118906170,0	128061945,0	Стоимость на 1 больного 193,22 руб. (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного)
	Питание	93750632,0	100313177,00	107234786,0	Стоимость на 1 больного 204,24 (177,24) (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного)
	Мягкий инвентарь	14 745 200,0	15 777 364,0	16 866 002,12	Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 (727,08 х 12 х 1690 к/к)
3.8.	Иные прочие затраты