Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 25 ноября 2016 г. N 149-р

Производственная программа
закрытого акционерного общества "Экопром" в сфере водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2015 до 31.12.2017

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Закрытое акционерное общество "Экопром"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателен	тыс. руб.	%
1.	Работы по текущему ремонту	12 (2015 год)	154,34	-	-	-
	Работы по капитальному ремонту		646,33	-	-	-
2.	Работы по текущему ремонту	12 (2016 год)	159.52	-	-	-
	Работы по капитальному ремонту		668,02	-	-	-
3.	Работы по текущему ремонту	12 (2017 год)	164,72	-	-	-
	Работы по капитальному ремонту		689,78	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м.
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Принято сточных вод - всего, в том числе.	1 269,81	1 177,90	1 327,90
1.1.	население	0,00	0,00	0,00
1.2.	исполнители коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
1.3.	прочие потребители	1 269,81	1 177,90	1 327,90

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс руб.
		Водоотведение
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Текущие расходы организации	28 833,27	30 251,39	33 770,63
1.1.	Операционные расходы	15 415,00	15 932,33	16 451,24
1.1.1.	Производственные расходы	11 340,57	11 721,16	12 102,92
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт)	800,67	827,54	854,49
1.1.3.	Административные расходы	3 273,76	3 383,63	3 493,83
1.2.	Расходы на электрическую энергию	263,32	265,32	358,01
1.3.	Неподконтрольные расходы	13 154,95	14 053,74	16 961,38
2.	Амортизация	350,04	350,04	350,04
3.	Нормативная прибыль	865,00	911,73	946,80
4.	Недополученный доход / расходы прошлых периодов	-1 393,06	3 103,06	-1 393,06
	Итого объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	28 655,25	28 410,10	33 674,41

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончании реализации мероприятий
1.	-	-	-

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
N п/п	Наименование показателен	Величина показателя на период регулирования, ед./км в год
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	0,13	0,06	6,00

Показатели качества очистки сточных вод
N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, %
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	17,78	17,78	17,78
2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения	45,83	41,67	37,50

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования, кВтч/тыс. куб. м
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Удельный расход электрической энергии на водоотведение	0,05	0,05	0,05

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2015 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2016 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2017 году
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:
1.1.	Показатели надежности в бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед/км в год	-	0,13	0,06	0,00
1.2.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для	%	-	17,78	17,78	17,78
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой	%	-	45,83	41,67	37,50
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии на водоотведение	кВтч/тыс. куб. м	-	0,05	0,05	0,05
2.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	30 674,50	28 655,25	28,410,10	33 674,41

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя за период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (ЭОР)
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	28 655,25	28 466,24

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-