Приложение

Приложение
к распоряжению
от 2 февраля 2017 г. N 18-р

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Наименование внутренней бюджетной процедуры		Предмет внутреннего финансового контроля	Ответственный за результат внутренней бюджетной процедуры		доходы		расходы		источники финансирования дефицита бюджета
					Должностное лицо, ответственное за формирование карт внутреннего финансового контроля.		Должностное лицо, ответственное за формирование карт внутреннего финансового контроля.		Должностное лицо, ответственное за формирование карт внутреннего финансового контроля.
1. Составление и представление предусмотренных нормативными правовыми актами документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Санкт-Петербурга, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств;		полнота обоснований количественных и суммовых показателей, своевременность представления плановых документов, расчетов	А.В. Герман		Начальники УНФ, УПР		Начальники УИТ, УПР
			Т.С. Тихомирова				Начальник УНМО
			В.А. Филановский		Начальник УИП		Начальник УРИК
			М.М. Янкина		Начальники УКОиПГИ, УДИиГО		Начальник УКОиПГИ		Начальники УКОиПГИ, УДиГО
			К.А. Кононевская		Начальник УГК		Начальник УЗ
			Е.М. Белякова				Начальник УГСКиД
			М.М. Овсянников				Начальник ЮУ
			А.А. Логачева		Начальник УАДБ		Начальники ФУ, УОДК
		своевременность представления проекта бюджета в КФ					Начальник УФБ		Начальник УАДБ
2. Составление и представление предусмотренных нормативными правовыми актами документов, необходимых для составления и ведения кассового плана, по доходам бюджета Санкт-Петербурга, расходам бюджета Санкт-Петербурга и источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга		полнота обоснований количественных и суммовых показателей, своевременность представления плановых документов, точность расчетов	А.В. Герман		Начальники УНФ, УПР		Начальники УИТ, УПР
			Т.С. Тихомирова				Начальник УНМО
			В.А. Филановский		Начальник УИП		Начальник УРИК
			М.М. Янкина		Начальники УКОиПГИ, УДИиГО		Начальник УКОиПГИ		Начальники УКОиПГИ, УДиГО
			К.А. Кононевская		Начальник УГК		Начальник УЗ
			Е.М. Белякова				Начальник УГСКиД
			М.М. Овсянников				Начальник ЮУ
			А.А. Логачева		Начальник УАДБ		Начальники ФУ, УОДК
		своевременность представления кассового плана в КФ					Начальник УФБ		Начальник УАДБ
3.Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Санкт-Петербурга;		своевременность утверждения бюджетной росписи главным распорядителем бюджетных средств, объем изменений в бюджетную роспись и т. д.	А.А. Логачева				Начальник УФБ
4. Составление и направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Санкт- Петербурга, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;		своевременность доведения бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств до получателя	А.А. Логачева				Начальник УФБ
5. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет;		соответствие показателей бюджетной сметы Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, ежегодно утверждаемым приказом Минфина России.	А.А. Логачева				Начальник УФБ
6. Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных администратору государственных учреждений; плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений	соответствие расчета размера субсидии положениям порядка определения нормативных затрат на оказание госуслуг и нормативных затрат на содержание имущества, соответствие достигнутых показателей государственным бюджетным учреждением государственному заданию.		А.В. Герман
7. Исполнение бюджетной сметы;		Процент исполнения бюджетной сметы по кассовым расходам и доходам и по принятым бюджетным обязательствам.	А.В. Герман		Начальники УНФ, УПР		Начальники УИТ, УПР
			Т.С. Тихомирова				Начальник УНМО
			В.А. Филановский		Начальник УИП		Начальник УРИК
			М.М. Янкина		Начальник УКОиПГИ		Начальник УКОиПГИ		Начальник УКОиПГИ
			К.А. Кононевская		Начальник УГК		Начальник УЗ
			Е.М. Белякова				Начальник УГСКиД
			М.М. Овсянников				Начальник ЮУ
			А.А. Логачева		Начальники ФУ, УАДБ		Начальники ФУ, УОДК
							Начальник УФБ
8. Принятие и исполнение бюджетных обязательств;		Принятие бюджетных обязательств (в том числе составление первичных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") Санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств; начисления и перечисления обязательств (выплат), платежей в бюджеты и фонды в соответствии с действующим законодательством	А.В. Герман				Начальники УИТ, УПР
			Т.С. Тихомирова				Начальник УНМО
			В.А. Филановский				Начальник УРИК
			М.М. Янкина				Начальник УКОиПГИ
			К.А. Кононевская				Начальник УЗ
			Е.М. Белякова				Начальник УГСКиД
			М.М. Овсянников				Начальник ЮУ
			А.А. Логачева				Начальник ФУ
		Расчет фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством					Начальник УФБ
9. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, поступления источников финансирования дефицита в бюджет Санкт-Петербурга, пеней и штрафов по ним;		Контроль за исполнением договоров, заключенных в отношении государственного имущества	А.В. Герман		Начальники УНФ, УРСЗУ, УПР
			В. А.Филановский		Начальник УИП
			М.М. Янкина		Начальник УКОиПГИ
10. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;		Соблюдение действующего законодательства при принятии решения	А.В. Герман		Начальники УНФ, УРСЗУ, УПР
			В.А.Филановский		Начальник УИП
11. Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт- Петербурга;		Соблюдение действующего законодательства при принятии решения	А.В. Герман		Начальники УНФ, УРСЗУ, УПР
			В.А.Филановский		Начальник УИП
12. Процедуры ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций, в том числе, бюджетный учет имущества казны		Своевременность, полнота и достоверность отражения в бюджетном учете фактов хозяйственной жизни Комитета в регистрах бюджетного учета.	А.А. Логачева		Начальник УАДБ		Начальник ФУ		Начальник УАДБ
13. Составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности.		Своевременность представления бюджетной отчетности и ее соответствии утвержденным требованиям.	А.А. Логачева		Начальник УАДБ		Начальники ФУ		Начальник УАДБ

Сокращения:

КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

УНФ - Управление нежилого фонда

УЗР - Управление земельными ресурсами

УИТ - Управление информационных технологий

УПР - Управление претензионной работы

УРСЗУ - Управление регулирования сделок с земельными участками

ИАУ - Информационно-аналитическое управление

УНМО - Управление нормативно-методического обеспечения

УИП - Управление инвестиционных проектов

УРИК - Управление развития имущественного комплекса

УДИиГО - Управление движимого имущества и государственных организаций

УКОиПГИ - Управление корпоративных отношений и приватизации городского имущества

УЗ - Управление землеустройства

УГК - Управление городского кадастра

УГСКиД - Управление государственной службы, кадров и документооборота

ЮУ - Юридическое управление

ФУ - финансовое управление

УФБ - Управление формирования бюджета

УАДБ - Управление администрирования доходов бюджета от использования и продажи государственного имущества УОДК - Управление по обеспечению деятельности КИО