Приложение 2. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Ленинградская область Категория работников: Работники учреждений культуры

(приложение 2)

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Ленинградская область Категория работников: Работники учреждений культуры
(утв. распоряжением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2016 г. N 969-р)

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год.	2014 год -2016 год	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	277	294	300	301	303	306	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	1757529	1769700	1778857	1785900	1795100	1811800	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	X	6349	6026,3	5928,6	5929	5929	5929	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	X	1757529	1769700	1778857	1785900	1795100	1811800	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8	по Ленинградской области	X	66,6	71,8	86,7	84,1	90,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб. ПП	26 895,0	29 565,0	32 105,0	29 305,0	31 151,0	33 332,0	35 698,4	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	110,0	108,6	91,3	106,3	107,0	107,1	X	X
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	X	19 685,0	23 043,7	25 412,9	26 200,7	29 998,8	35 698,4	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	117,1	110,3	103,1	114,5	119,0	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	6,0	6,0	5,8	5,8	5,0	5,0	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 791,39	1 952,7	2 169,7	2 354,0	2 427,1	2 778,9	3 306,9	6 950,7	13 036,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.*	X	161,3	217,0	401,3	474,4	826,2	1 354,2	1 092,7	3 273,1
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	154,7	204,0	380,2	449,4	801,2	1 304,2	1 033,5	3 139,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0,0	126,4	34,2	22,5	16,0	26,1	183,1	225,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	116,2	15,2	0,0	0,0	0,0	131,4	131,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	10,2	19,0	22,5	16,0	26,1	51,7	93,8
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	6,6	13,0	21,1	25,0	25,0	50,0	59,1	134,1
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	X	161,3	217,0	401,3	474,4	826,2	1 354,2	1 092,7	3 273,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	X	0,0	58,2	8,5	4,7	1,9	1,9	16,8	6,9

* Показатель за 2013 год - прирост к 2012 году.

** Показатель 2015 года - фактическое значение показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности", с 2016 года указано прогнозное значение показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности".