Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга от 7 февраля 2017 г. N 36-р "Об утверждении Регламента осуществления внутреннего финансового контроля и о признании утратившим силу распоряжения Комитета от 03.07.2014 N 79-р"
- Приложение. Регламент осуществления внутреннего финансового контроля Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
- Приложение N 4. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 4. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 4
к Регламенту осуществления внутреннего
финансового контроля Комитета
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
|
Карта | |||||||||
|
| |||||||||
|
Наименование БП: | |||||||||
|
Владелец БП: | |||||||||
|
Руководитель БП: | |||||||||
|
| |||||||||
|
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Контрольный показатель |
Должностное лицо, проводящее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
||||
|
Контрольное действие |
Периодичность |
Способы |
Формы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|