Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
от 4.04.2017 г. N 25-р

Значения
показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2017 год

Таблица 1

N п/п	Наименование действия (i)	Единица измерения	Затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия ( )(10)	в том числе затраты на оплату труда ( )(11)
1	Первичная профилактика наркозависимости	рублей в год	2 929 069,72	2 136 789,15
2	Индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними и молодежью, совершившими административное правонарушение, совершившие опасное деяние и не подлежащими уголовной ответственности, в том числе относящимися к неформальным молодежным объединениям, в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	6 232,88	6 002,66
3	Организация процедуры альтернативного урегулирования конфликтов	рублей в год	4 021 164,50	3 483 827,75
4	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, не достигшей возраста 19 лет, находящимися в сфере уголовного преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (в том числе условно досрочно освобожденных), в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	9 657,80	8 876,00
5	Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды. Патрульная мобильная служба "Социальный патруль"	рублей за 1 рейд	3 999,11	3 851,34
6	Анализ тенденций развития асоциальных явлений в молодежной среде. Информационно-аналитическая поддержка государственных услуг	рублей в год	10 794 384,10	10 221 835,22
7	Предоставление консультационных и методических услуг. Организация деятельности телефона доверия "Горячая линия"	рублей в год	8 951 044,40	7 868 569,19

_____________

(10) затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы;

(11) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения, непосредственно участвующих в выполнении i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы.

Значения
показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2018 год

Таблица 2

N п/п	Наименование действия (i)	Единица измерения	Затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия ( )(12)	в том числе затраты на оплату труда ( )(13)
1	Первичная профилактика наркозависимости	рублей в год	3 129 350,92	2 286 364,39
2	Индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними и молодежью, совершившими административное правонарушение, совершившие опасное деяние и не подлежащими уголовной ответственности, в том числе относящимися к неформальным молодежным объединениям, в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	6 667,80	6 422,84
3	Организация процедуры альтернативного урегулирования конфликтов	рублей в год	4 299 421,99	3 727 695,69
4	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, не достигшей возраста 19 лет, находящимися в сфере уголовного преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (в том числе условно досрочно освобожденных), в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	10 329,15	9 497,31
5	Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды. Патрульная мобильная служба "Социальный патруль"	рублей за 1 рейд	4 278,16	4 120,94
6	Анализ тенденций развития асоциальных явлений в молодежной среде. Информационно-аналитическая поддержка государственных услуг	рублей в год	11 546 555,69	10 937 363,68
7	Предоставление консультационных и методических услуг. Организация деятельности телефона доверия "Горячая линия"	рублей в год	9 571 122,66	8 419 369,03

_______________

(12) затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы;

(13) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в выполнении i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы.

Значения
показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2019 год

Таблица 3

N п/п	Наименование действия (i)	Единица измерения	Затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия ()(14)	в том числе затраты на оплату труда ( )(15)
1	Первичная профилактика наркозависимости	рублей в год	3 340 218,22	2 444 123,53
2	Индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними и молодежью, совершившими административное правонарушение, совершившие опасное деяние и не подлежащими уголовной ответственности, в том числе относящимися к неформальным молодежным объединениям, в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	7 126,41	6 866,02
3	Организация процедуры альтернативного урегулирования конфликтов	рублей в год	4 592 651,75	3 984 906,69
4	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, не достигшей возраста 19 лет, находящимися в сфере уголовного преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (в том числе условно досрочно освобожденных), в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	11 036,87	7 379,46
5	Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды. Патрульная мобильная служба "Социальный патруль"	рублей за 1 рейд	4 572,41	4 405,28
6	Анализ тенденций развития асоциальных явлений в молодежной среде. Информационно-аналитическая поддержка государственных услуг	рублей в год	12 339 612,88	11 692 014,78
7	Предоставление консультационных и методических услуг. Организация деятельности телефона доверия "Горячая линия"	рублей в год	10 224 619,60	9 ООО 305,50

_________________

(14) затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы;

(15) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в выполнении i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы.

Значения
показателей косвенных затрат, связанных с выполнением работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 4

N п/п	Наименование показателя ( )	Единица измерения	Значение показателя
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Значение показателя косвенных затрат, в том числе:	рублей в год	53 494 206,45	57 052 239,11	60 788 329,40
1.1	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества(16)	рублей в год	14 745 530,74	15 747 458,98	16 800 966,50

(16) затраты на коммунальные услуги и затраты на содержание объектов недвижимого имущества