Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Санкт-Петербурга
от 09.06.2017 N 32-рп

5. Показатели нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры, человек (стр.5/стр.7)	687,3	173,3	171,3	173,9	176,2	178,0
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр.9/стр.8 х 100%)*	99,8	108,2	114,9	107,7	100,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	2377,1	4760,8	5294,5	5904,3	8268,2
3.1	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации с учетом дотации из федерального бюджета, млн. руб.	X	2292,6	3364,6	3112,4	3722,2	5688,3
3.2	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) (стр.3.3 + стр.3.4 + стр.3.5), из них:	X	424,9	1243,1	1246,8	1251,3	1264,6
3.3	От реструктуризации сети, млн. руб.	X	0,0	0,0	1,0	1,2	1,3
3.4	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	146,1	114,2	116,9	121,2	134,4
3.5	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	278,8	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
3.6	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	84,5	1396,2	2182,1	2182,1	2579,9
4	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	24,0	22,1	31,5	34,2	33,0	31,2
5	Число получателей услуг, человек (стр.5 = стр.6)	21071600	5132942	5225690	5304000	5374000	5430000
6	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр.6 = стр.5)	5028000	5132942	5225690	5304000	5374000	5430000
7	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек**	30657,6	29617,3	30504,4	30504,4	30504,4	30504,4
8	Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, руб.*	37594,1	40660,2	41540,3	45320,0	50110,0	55070,0
9	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.**	37533,3	43988,6	47710,8	49961,0	50110,0	55070,0
10	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. руб. (стр.3.1 (в т.ч. стр.3.2) + стр.3.6)	X	2377,1	4760,8	5294,5	5904,3	8268,2
11	Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр.3.2/10 х 100%)	X	17,9	26,1	23,5	21,2	15,3

___________________________________

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

** Сведения за 2016 год отражаются в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.