Приложение N 2. Значения показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ"

Приложение N 2
к распоряжению Комитета
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
от 30 мая 2017 г. N 92-р

Значения
показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2018 год

Таблица 1

N п/п	Наименование действия (i)	Единица измерения	Затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия ()(7)	в том числе затраты на оплату труда(8)
1	Первичная профилактика наркозависимости	рублей в год	3 736 720,41	2 884 563,20
2	Индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними и молодежью, совершившими административное правонарушение, совершившие опасное деяние и не подлежащими уголовной ответственности, в том числе относящимися к неформальным молодежным объединениям, в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	7 359,83	6 952,68
3	Организация процедуры альтернативного урегулирования конфликтов	рублей в год	12 388 226,46	11 462 835,95
4	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, не достигшей возраста 19 лет, находящимися в сфере уголовного преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (в том числе условно досрочно освобожденных), в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	11 344,51	10 306,87
5	Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды. Патрульная мобильная служба "Социальный патруль"	рублей за 1 рейд	4 670,78	4 417,80
6	Анализ тенденций развития асоциальных явлений в молодежной среде. Информационно-аналитическая поддержка государственных услуг	рублей в год	12 319 741,03	11 704 761,95
7	Предоставление консультационных и методических услуг. Организация деятельности телефона доверия "Горячая линия"	рублей в год	10 099 604,29	8 937 356,96

(7) затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы;

(8) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в выполнении i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы.

Значения
показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2019 год

Таблица 2

N п/п	Наименование действия (i)	Единица измерения	Затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия ()(9)	в том числе затраты на оплату труда(10)
1	Первичная профилактика наркозависимости	рублей в год	3 973 437,58	3 060 521,56
2	Индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними и молодежью, совершившими административное правонарушение, совершившие опасное деяние и не подлежащими уголовной ответственности, в том числе относящимися к неформальным молодежным объединениям, в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	7 812,97	7 376,80
3	Организация процедуры альтернативного урегулирования конфликтов	рублей в год	13 153 439,79	12 162 068,95
4	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, не достигшей возраста 19 лет, находящимися в сфере уголовного преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (в том числе условно досрочно освобожденных), в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	12 047,21	10 935,59
5	Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды. Патрульная мобильная служба "Социальный патруль"	рублей за 1 рейд	4 958,30	4 687,28
6	Анализ тенденций развития асоциальных явлений в молодежной среде. Информационно-аналитическая поддержка государственных услуг	рублей в год	13 077 579,52	12 418 752,43
7	Предоставление консультационных и методических услуг. Организация деятельности телефона доверия "Горячая линия"	рублей в год	10 727 651,30	9 482 535,74

(9) затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы;

(10) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в выполнении i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы.

Значения
показателей затрат, непосредственно связанных с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2020 год

Таблица 3

N п/п	Наименование действия (i)	Единица измерения	Затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия ()(11)	в том числе затраты на оплату труда(12)
1	Первичная профилактика наркозависимости	рублей в год	4 216 543,10	3 241 092,33
2	Индивидуальная профилактическая работа с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними и молодежью, совершившими административное правонарушение, совершившие опасное деяние и не подлежащими уголовной ответственности, в том числе относящимися к неформальным молодежным объединениям, в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	8 278,08	7 812,03
3	Организация процедуры альтернативного урегулирования конфликтов	рублей в год	13 938 910,76	12 879 631,01
4	Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, не достигшей возраста 19 лет, находящимися в сфере уголовного преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы (в том числе условно досрочно освобожденных), в рамках регламентного социального сопровождения	рублей за 1 сопровождаемого в месяц	12 768,56	11 580,79
5	Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды. Патрульная мобильная служба "Социальный патруль"	рублей за 1 рейд	5 253,42	4 963,83
6	Анализ тенденций развития асоциальных явлений в молодежной среде. Информационно-аналитическая поддержка государственных услуг	рублей в год	13 855 415,57	13 151 458,82
7	Предоставление консультационных и методических услуг. Организация деятельности телефона доверия "Горячая линия"	рублей в год	11 372 411,33	10 042 005,35

(11) затраты, непосредственно связанные с выполнением i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы;

(12) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в выполнении i-того действия, осуществляемого в рамках выполнения работы.

Значения
показателя косвенных затрат, связанных с выполнением работы "Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении" (реестровый номер 10043100000000000006101) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 4

N п/п	Наименование показателя ()(13)	Единица измерения	Значение показателя
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Значение показателя косвенных затрат, в том числе:	рублей в год	67 216 755,08	71 668 892,23	76 245 081,44
1.1	затраты на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества	рублей в год	29 730 706,63	31 742 616,08	33 811 405,03

(13) значение показателя косвенных затрат, связанных с выполнением работы, за исключением косвенных затрат на приобретение для общехозяйственных нужд основных средств, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев.