Приложение. Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по науке и высшей школе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к распоряжению Комитета
по науке и высшей школе
от N 96 от 30.06.2017

Нормативные затраты
на обеспечение функций Комитета по науке и высшей школе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат		Значение нормативных затрат, руб. в год							Порядок расчета нормативных затрат
			2018 год		2019 год			2020 год
1	2		3		4			5		6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии		2 722 233,51		2 904 444,00			3 074 524,14		Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: - нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; - нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - нормативные затраты на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества		265 200,00		278 153,80			294 453,61		Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и ' приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения.
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения		265 200,00		278 153,80			294 453,61		Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; - норматив цены сопровождения g-гo иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ) и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемого к приобретению i-гo программного обеспечения, определяется исходя из потребностей Комитета по науке и высшей школе (далее - Комитет).
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий			2 437 995,51		2 606 217,20		2 758 941,53			Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
1.2.1.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)			2 437 995,51		2 606 217,20		2 758 941,53			- нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат и рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
1.3	Затраты на приобретение основных средств			19 038,00		20 073,00		21 129,00			Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: - нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи.
1.3.1	Затраты на приобретение средств подвижной связи			19 038,00		20 073,00		21 129,00			где: - нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи; - норматив количества планируемого к приобретению i-гo объекта подвижной связи; - норматив цены 1 единицы i-гo объекта подвижной связи, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил			3 714 373,40		3 970 436,54		4 257 734,92			Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: - нормативные затраты на услуги связи; - нормативные затраты на коммунальные услуги; - нормативные затраты на содержание имущества; - нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; - нормативные затраты на приобретение основных средств.
2.1.	Затраты на услуги связи			37 449,79		40 033,82		42 379,80			Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи.
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи			37 449,79		40 033,82		42 379,80			где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-oгo почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на коммунальные услуги			1 302 100,18		1 399 658,89		1 537 440,08			Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: - нормативные затраты на электроснабжение; - нормативные затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение; - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.3.	Затраты на содержание имущества			655 931,40		701 190,67		742 280,44			Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; - нормативные затраты на уборку помещений.
2.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:			128 489,88		137 355,68		145 404,72			Нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений включают в себя: - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания Комитета и прилегающей к нему территории; - нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета; - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт водомерного узла и приборов учёта.
2.3.1.1.		Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с эксплуатационным и хозяйственным обслуживанием помещений, заключаемым со сторонними организациями		82 060,44			87 722,61		92 863,16		где: - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания Комитета и прилегающей к нему территории; - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.3.1.2.		Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета		17 757,72			18 983,00		20 095,41		где: - нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета; - норматив цены замены одного i-гo коврового покрытия, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых замен i-ых сменных ковровых покрытий в год.
2.3.1.3.		Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту водомерного узла и приборов учета		28 671,72			30 650,07		32 446,16		где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт водомерного узла и приборов учета; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту водомерного узла и приборов учета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту водомерного узла и приборов учета.
2.3.2		Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования		78 041,52		83 426,38			88 315,17		Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования включают в себя: - нормативные затраты по техническому обслуживанию распашных ворот у здания Комитета; - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонт комплексных систем обеспечения безопасности.
2.3.2.1.		Техническое обслуживание распашных ворот у здания		18 874,80		20 177,16			21 359,54		где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию распашных ворот у здания; - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию распашных ворот у здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию распашных ворот у здания.
2.3.2.2		Затраты на техническое обслуживание и ремонт комплексных систем обеспечения безопасности		59 166,72		63 249,22			66 955,63		где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт комплексных систем обеспечения безопасности; - норматив цены услуги в месяц техническое обслуживание и ремонт комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности.
2.3.3.		Затраты на уборку помещений		449 400,00			480 408,60		508 560,54			где: - нормативные затраты на уборку помещений; - норматив цены услуг по уборке помещений в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по уборке помещений.
2.4.		Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества		761 742,44			812 224,53		859 820,89			Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны.
2.4.1.		Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий		111 512,00			117 128,19		123 991,90			Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий включают в себя: - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг; - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2.4.1.1.		Затраты на оплату типографских работ и услуг		109 568,00			117 128,19		123 991,90			где: - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг; - норматив количества планируемой к приобретению продукции (в т.ч. информационных и презентационных печатных изданий), изготовляемой типографией; - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.1.2.		Затраты на приобретение периодических печатных изданий		1 944,00			0,00		0,00			- нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.2.		Затраты на услуги вневедомственной охраны помещений и прилегающей территории		650 230,44			695 096,34		735 828,99			где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги вневедомственной охраны, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны.
2.5.		Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил		563 805,60			598 939,32		633 814,35			Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - нормативные затраты на приобретение питьевой воды для нужд Комитета; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - нормативные затраты на приобретение электротоваров.
2.5.1.		Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей		136 468,80			146 966,40		157 464,00			- нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.2.		Затраты на приобретение питьевой воды для нужд Комитета		90 136,80			96 356,24		102 002,71			где: - нормативные затраты на приобретение питьевой воды для нужд Комитета; - норматив количества i-ой бутилированной воды планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 единицы i-ой бутилированной воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.3.		Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей		331 422,00			349 440,00		367 809,00			- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.4.		Затраты на приобретение электротоваров		5 778,00			6 176,68		6 538,64			где: - нормативные затраты на приобретение электротоваров; - норматив количества i-ой электротоваров планируемых к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 единицы i-ой электротоваров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.6	Затраты на приобретение основных средств			393 344,00		418 389,30			441 999,36			Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на приобретение мебели; - затраты на приобретение иных основных средств.
2.6.1	Затраты на приобретение мебели			143 644,00		151 460,00			159 428,00			Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляет исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника Комитета; - прогнозируемое количество необходимых новых комплектов мебели.
2.6.2	Затраты на приобретение иных основных средств			249 700,000		266 929,30			282 571,36			где: - нормативные затраты на приобретение прочих основных средств; - норматив количества планируемого к приобретению i-гo объекта основного средства; - норматив цены 1 единицы i-гo объекта основного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.