Приложение 11. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 11
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1590345	1692851	1809218
1.1.	Затраты на услуги связи
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	96822	103600	110748	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327)
1.2.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	96822	103600	110748	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году.
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1493523	1589251	1698470	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно - коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (картриджей)	226170	242002	258700	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1249440	1328100	1419300	Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	17913	19149	20470	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; -норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	87116050	92839138	99197849
2.1.	Затраты на услуги связи (пользование радиоточкой)	51366	54960	58755	Стоимость в рублях подачи радиосигнала на 1 радиоточку, доведенная письмом ФГУП РСВО скорректированная на индекс роста цен. 53 точек.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	43142	46162	49348
2.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (служебные разъезды)	43142	46162	49348	Стоимость проезда в рублях Пушкин-СПб и обратно + стоимость проезда в метро на 1 сотрудника, имеющего право на служебные разъезды с учетом индекса цен
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	7058633	7489842	7970079
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	1459530	1554317	1640674	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 (Объем Тариф* 1,18-1,0332) 2017 год:=1390 тыс. руб. (212,87) тыс.кВт/ч 2018 год: =217,11*5,514*1,18*1,0332=1459,53 2019 год: 217,11*5,514*1,18*1,1003=1554,317 2020 год:=217,11 *5,514* 1,18* 1,1608=1640,674
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	4542660	4790038	5104880	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Объем Гкал * 1,18*(1,90959*0,6059+1,90959*0,3941 * 1,041) 2018 год:=1905,8*1,18*2,02=4542,66 2019 год:= 1905,8*1,18*2,13=4790,038 2019 год:= 1905,8*1,18*2,27=5104,88
2.3.3.	Затраты на горячее водоснабжение	67533	70087	74925	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Объем куб. м. *1,18*(30,45*0,5456+30,45*0,4544*1,041)/1000 2018 год: 1774,62*1,18*32,25=67533,16 2019 год: 1774,62*1,18*33,47=70087,90 2020 год: 1774,62*1,18*35,78=74925,17
2.3.4.	Затраты на холодное водоснабжение, водоотведение и канализование сточных вод	988910	1075400	1149600	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Водоснабжение: 2017 год: Объем*1,18*(24,46*0,47+27,40*0,53) *1,096 Водоотведение: 2017 год: Объем*1,18*(28,67*0,47+32,11*0,53) *1,096; 2018 год: 5,089* 1,18*26,01 * 1,096* 1,112=190,85 2018 год: 5,089*1,18*30,48*1,096*1,112=223,06 2018 год канализ. сточ. вод =43,12*13,335=575 Итого: 190,85+223,06+575=988,91 2019 год: 5,089*1,18*26,01*1,096*1,112*1,112=212,22 2019 год: 5,089*1,18*30,48*1,096*1,112*1,112=248,04 Канализ. сточ.вод =46,13*13,335=615,14
					Итого: 212,22+248,04+615,14=1075,4 2020 год=1149,6
2.4.	Затраты на содержание имущества, в т.ч.	26144488	27974540	29904806
	Стирка белья	318900	341223	364767	3 стирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья Количество белья 6000 кг
	Дератизация	47919	51273	54811	3 дер.= площадь * цена кв. м. Площадь зданий - 9701,7 кв. м.
	Вывоз мусора	74151	79267	84736	3 м 5 с.=кол-во куб м. отходов*цена вывоза 1 куб. м. Количество отходов 220 куб. м
	Текущий ремонт	20534100	21971500	23487557	3 тек. ремонт=площадь кв. м. зданий * цена тек.ремонта 1 кв. м. площади Площадь зданий-9701,7 кв. м.
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	3395595	3633287	3883983	3 т.о. зданий=площадь зданий м.кв.*цена 1 кв. м т.о.здания Площадь зданий - 9701,7 кв. м.
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	950312	1016834	1086995	3 т.о. быт. =кол-во ед. тех. ср-в х стоим. 1 ед. т.о.
2.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)	656761	702734	751223	3 м. обор.=кол-во ед. медтех.*стоим 1 ед. т.о.
2.4.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	166750	178422	190734	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	3946200	3975804	4248754
2.5.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	313800	328200	350846	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016
2.5.2.	Затраты на аттестацию специальных помещений, рабочих мест	240000	20000	20000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N  327, мониторинг цен
2.5.3.	Затраты на проведение диспансеризации работников	452400	481800	515044	120 человек (Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016)
2.5.6.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	950000	1016504	1086643	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.5.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг (составление ПСД)	1990000	2129300	2276221	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	24081893	25758912	27536277
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	1182533	1257667	1344446	По фактической потребности. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016
2.6.2.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	21828825	23356843	24968465	По фактической потребности. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016
2.6.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1070535	1144402	1223366	По фактической потребности. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов	25747128	27492694	29380415
2.7.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	244800	259200	277085	Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен Распор. 53-р от 31.05.2016. 120 человек
2.7.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	895200	951600	1017260	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: -нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; -расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
2.7.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1513465	1571675	1680121	Рублей на 1 кв. м площади зданий в год с учетом индекса цен Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб. Площадь здания - 9701,7 кв. м
2.7.4	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	125000	133750	142979	По фактической потребности. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов, в т.ч.
	медикаменты	4335500	4638985	4949800	Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016. Плановое число койко-дней 33350.
	питание	17667163	18903864	20208230	Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016. Плановое число койко-дней 33350.
	мягкий инвентарь	966000	1033620	1104940	Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016. Плановое число койко-дней 33350.
4.11.	Иные прочие затраты	43200	46224	49415	По фактической потребности. Распоряжение КЭПиСП N 53-р от 31.05.2016