Приложение 4. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 4
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 451 042,10	3 105 230,09	3 319 490,97
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	252 341,10	270 004,98	288 635,32	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс,"Гарант","Кодекс" и других)
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	252 341,10	270 004,98	288 635,32	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных.
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 198 701,00	1 282 610,07	1 371 110,16
1.2.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1 198 701,00	1 282 610,07	1 371 110,16	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ)
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	206 980 164,01	220 516 806,26	234 866 364,31
2.1.	Затраты на услуги связи	63 866,10	68 336,73	73 051,96
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	48 366,10	51 751,73	55 322,60	Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи определенных по фактическим затратам в текущем году:
2.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	7 500,00	8 025,00	8 578,73
2.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	8 000,00	8 560,00	9 150,64
2.2.	Затраты на транспортные услуги	1 748 181,01	1 870 553,68	1 999 621,88
2.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (автобус)	1 748 181,01	1 870 553,68	1 999 621,88	Машиночасов 2100
2.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	348 500,00	372 895,00	398 624,76	Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок.
2.4.	Затраты на коммунальные услуги	20 680 285,61	21 985 590,99	22 636 495,18
2.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	3 352 225,75	3 452 792,53	3 556 376,30	2018: Расчет стоимости произведен по рекомендациям Комитета по тарифам о темпах роста тарифов на 2017 г (100,00% - 1 полугодие 2017 г, 103,9%-2 полугодие 2017 г.) Формула:Объем*1,18*(Тариф*0,52 + Тариф*0,48*1,039) где Тариф - по С/ф за декабрь 2016 г. Формула: 523,39 (103 м3)*1,18*(5295,39*0,52+5295,39*0,48*1,039) 2019- Ст-ть 2018*Ид (=1,03) 2020- Ст-ть 2019*Ид (=1,03) где Ид - индекс дефлятор
2.4.2.	Затраты на электроснабжение	9 297 391,16	9 901 721,58	9 808 747,67	Расчет стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам.
2.4.3.	Затраты на теплоснабжение	3 347 306,70	3 482 682,24	3 611 541,48	Расчет стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам
2.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	3 266 602,53	3 632 462,01	4 039 297,75	Расчёт стоимости произведен по тарифам, утвержденным распоряжением Комитета по тарифам
2.4.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги	1 416 759,47	1 515 932,63	1 620 531,98
25.	Затраты на аренду помещений и оборудования	103 500,00	110 745,00	118 386,41
2.5.1.	Затраты на аренду помещений	103 500,00	ПО 745,00	118 386,41
2.5.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
2.6.	Затраты на содержание имущества	26 947 168,00	28 833 469,76	30 822 979,17
2.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	576 750,00	617 122,50	659 703,95	3 т.о.зданий= площадь помещений м.кв.*цена т.о.помещений*12 мес.
2.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	870 000,00	930 900,00	995 132,10	3 т.о.быт.обор. =кол-во ед быт.обор* стоим 1 ед. т.о.*12 мес.
2.6.2.1	Затраты на техническое обслуживание, поверку и регламентно-профилактический ремонт медицинского оборудования	1 990 000,00	2 129 300,00	2 276 221,70	Зт.о.мед.обор. =кол-во ед мед. обор* стоим 1 ед. т.о.* 12 мес.
2.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	9 329 470,00	9 982 532,90	10 671 327,67	Зт.о. иного обор. =кол-во ед иного обор* стоим 1 ед. т.о.*12 мес.
2.6.4.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	450 000,00	481 500,00	514 723,50
2.6.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	13 730 948,00	14 692 114,36	15 705 870,25	Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция и т.д.
2.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг	23 317 930,00	24 889 365,65	26 606 731,88
2.7.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	2 975 340,00	3 150 360,00	3 367 734,84	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
2.7.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	5 498 545,00	5 855 877,50	6 259 933,05	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
2.7.3.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	750 000,00	802 500,00	857 872,50	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
2.7.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, охранных услуг (физическая охрана).	10 900 000,00	11 663 000,00	12 467 747,00	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
в т.ч.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (централизованная охрана-аптека)	250 000,00	267 500,00	285 957,50	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
	Оказание услуг по охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения и тревожной кнопки (КТС)	900 000,00	963 000,00	1 029 447,00	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
	Затраты на оплату охранных услуг (физическая охрана).	9 750 000,00	10 432 500,00	11 152 342,50	Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб