Приложение 7. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Диагностический центр (медико-генетический)" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 7
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Диагностический центр (медико-генетический)" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	519227	735781	795781
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	201500	201500	201500	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее -приобретение правовых баз данных).
1.2.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	201500	201500	201500	услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета, продление лицензии и сертификатов ключей на сдачу отчетности по электронной связи
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	317727	534281	594281	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	123446	340000	400000	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	153900	153900	153900	закупка картриджей, тонеров, барабанов
1.3.3.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	35000	35000	35000
1.3.4.	Затраты на оплату услуг специальной связи	5381	5381	5381	4 радиоточки 2017 448,40*12=5380,80 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.1.	Затраты на транспортные услуги
2.2.1.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно	10800	10800	10800	Оплата расходов к месту служебной командировки и обратно к месту работы
2.2.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом	1221300	1221300	1221300	Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым
	жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями				со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ). 23 человека
2.3.	Затраты на коммунальные услуги
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	1027465	1091681	1123790	2018 г. - 160000КВТ.Ч*5,44208* 1,18=1027464, 2019 г. - 170000КВТ.Ч*5,44208*1,18=1091681,25, 2020 г. - 175000КВТ.Ч*5,44208* 1,18=1123789,52
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	721061	788661	844994	2018 г. - 320 Гкал* 1909,59* 1,18=721061,18, 2019 г. - 350 Гкал*1909,59*1,18=788660,67, 2020 г. - 375 Гкал*1909,59*1,18=844993,58.
2.3.3.	Затраты на горячее водоснабжение
2.3.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	164845	175656	186467	Водоснабжение: 2018 год: 1700*1,18*27,40=54964,4 2019 год: 1800*1,18*27,40= 58197,60 2020 год: 1900*1,18*27,40= 61430,80 Водоотведение: 2018 год: 2900*1,18*32,11= 109880,42; 2019 год: 3100*1,18*32,11= 117458,38 2020 год: 3300*1,18*32,11=125036,34
2.4.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	720000	720000	720000	30 х 2000 м х 12=720000
2.5.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	99000	101106	101106	ТО кондиционеров
2.6.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	10039747	10039747	10039747	ТО мед. оборудования - 9894947, заправка и восстановление картриджей-144800
2.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	582000	582000	582000	Вывоз бытового мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция, мытье окон, вывоз медицинских отходов класса Б, стерилизация мед. изделий
2.8.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
2.8.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	249600	249600	249600	По фактическим расходам
2.8.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	461500	461500	461500	По фактическим расходам
2.8.3.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	99900	99900	99900	По фактическим расходам
2.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	1600800	1600800	1600800	Лабораторные исследования (молекулярная диагностика синдрома Нунана), семинары, курсы повышения квалификации, контроль качества лабораторных исследований.
3.1.	Затраты на приобретение основных средств
3.1.1.	Затраты на приобретение мебели	391000	391000	391000	В соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
3.1.2.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	150000	150000	150000	По фактическим расходам
3.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	26234200	26234200	26234200	В соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
3.2.	Затраты на приобретение материальных запасов
3.2.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	249600	249600	249600	По фактическим расходам (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.2.3.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	912600	912600	912600	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) - 130 чел.
3.2.4.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	288000	288000	288000	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений. Площадь 2000 кв. м.
3.2.5.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	3000	3000	5000	В соответствии с приказами МЧС РФ.
3.2.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	114376675	114376675	114376675	По фактическим расходам (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
3.3.	Иные прочие затраты	39822400	39822400	39822400	По фактическим расходам (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);