Приложение 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 6 (стационар с диспансером)" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 3
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 6 (стационар с диспансером)" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	8861581	9762174	10720705	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на аренду; затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	1709400	1921500	2151800	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	1709400	1921500	2151800	Расчет нормативных затрат на сопровождение программных продуктов кадрового и бухгалтерского учета осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжением КЭПиСП Санкт-Петербурга от 31 мая 2016 г. N 53-р) Кол.пр - количество программных продуктов
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	7152181	7840674	8568905	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.2.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	54733	60814	66896	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.2.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	4425648	4920960	5445909	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); на 2020 г. с применением индекса-дефлятора 1,06 Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.2.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2671800	2858900	3056100	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ)
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	225259958	241805887	257475145
2.1.	Затраты на услуги связи	40865	43685	46699
2.1.1.	Затраты на оплату услуг специальной связи	24687	26390	28211	Радиоточки - 24, Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.1.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	16178	17295	18488	Договор с УВО ГУ МВД Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.2.	Затраты на транспортные услуги	2881110	3079907	3292420
2.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	1321270	1412438	1509896	машиночасов 3285 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	1559840	1667469	1782524	машиночасов 4940 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.3.	Затраты на коммунальные услуги
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	8353169	9856739,42	11630952,51	1195,51 тыс. КВт/ч (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению ППСПБ от 28.04.2016 N 327
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	11428563	12217134	12950162	Отопление и ГВС 4117,30 Гкал ТГК-1); 1647,77 Гкал .(ТЭК СПБ) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
2.3.3.	Затраты на горячее водоснабжение	676668	723358	766760	16079,44 куб. м (ТГК-1): 2023,50 куб. м (ТЭК СПБ) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
2.3.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	4298511	4595108	4870815	Водоснабжение: 33,277 тыс. куб.м Канализирование ХВ:34,263 тыс. куб.м; Канализирование ГВС 12,561 тыс. куб.м Канализирование сточных вод 24,469 тыс.куб м (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
2.4.	Затраты на содержание имущества	24709756	26U4952	27999849	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	22156475	23685495	25106624
в том числе	Стирка белья:	5492923	5871935	6224251	З.стирка =кол-во кг белья*стоимость 1 кг белья. Количество белья 85332 кг. СанПин 2.1.3.1375-03
	Техническое обслуживание зданий	8489862	9075662	9620202	Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о. здания. Площадь здания - 22096 кв. м
	Текущий ремонт зданий, прочие	7092816	7582220	8037154	Зтек.ремонт =площадь кв. м.зданий *цена тек ремонта 1 кв. м. площади. Площадь здания 22096 кв. м
	дератизация	223018	238629	252947	Здер.=площадь здания*цена кв. м. Площадь здания - 22096 кв. м.
	Вывоз мусора	857856	917048	972071	Змус.=кол-во куб м. Отходов *цена вывоза 1 куб. м отходов
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	372360	398053	421936	Зт.о.быт.=кол-во ед.тех.ср-в*стоимость 1 ед. т.о.
2.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	2180921	2331405	2471289	Зм.обор.=кол-во ед.медтех.*стоимость 1 ед. т.о.
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	33483439	36436628	38624390
2.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	525300	526200	557772	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий ,
2.5.2.	Затраты на аттестацию специальных помещений	408179	436343	462524	По фактическим расходам постановление правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.5.3.	Затраты на проведение диспансеризации работников	1730430	1842885	1953458	459 человек (распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПБ)
2.5.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	443554	474159	502609	По фактическим расходам постановление правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
	Оказание охранных услуг для СПЭ	27444778	29365913	31127868	Распоряжение КЭПиСП на услуги по охране объектов
2.5.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	1133198	1211389	1284072	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, лабораторные исследования, юридическая помощь, консультативные услуги РПИ СПЭ, проведение сан-эпид. исследований
	Услуги приобретения правовых баз данных	1798000	2579739	2736087	По фактическим расходам постановление правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	32924900	35229600	37660400
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	2024900	2166600	2316100		По потребности. Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПБ
2.6.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	30900000	33063000	35344300		затраты на мед.оборудование
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов	106462977	114135977	121798340
2.7.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	2301120	2436480	2582669		По потребности (распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПБ)
2.7.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	8414880	8945040	9481742		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затрата на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИГОВ (ОУ ТГВФ, КУ ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПБ)
2.7.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	3385200	3385200	3588312		Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежности в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания ; - кол-во месяцев обслуживания помещений (распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПБ)
2.7.4.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	7810677	8349614	8850591		Постановление Правительства от 23.11.2016 N 1052, Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 N 999,
2.7.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	84551100,0	91019643	97295026
	Медикаменты	36067400	38592118	41254974		план к/д*стоимость 1 к/дня 1 больного
	Питание	40107300	42914700	45875800		план к/д*стоимость к/дня больного
	Мягкий инвентарь	8376400	8962748	9581170		Приказ М3N 710 от 15.09.1988 545 коек
		514572	550077	583082		изделия медицинского назначения
2.8.	Иные прочие затраты