Приложение 10. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Петродворец" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 10
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Петродворец" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	123 596	132 220	141 427
1.1.	Затраты на услуги связи	5170	5531	5913	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на абонентскую плату; затраты на повременную оплату местных телефонных соединений; затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений; затраты на оплату услуг подвижной связи; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне; затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне; затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений; затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1.	Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров	5170	5531	5913	Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	42326	45289	48414	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретен_ простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	42326	45289	48414	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	76100	81400	87100	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	76100	81400	87100	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании фактических затрат в текущем году.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)	28 805 017	31 121 968	32 912 858
2.1.	Затраты на услуги связи	3230	3456	3694
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	3230	3456	3694	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.2.	Затраты на транспортные услуги	783 840	838 710	896 580	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	8690	9298	9940	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	775150	829411	886640	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	4540933	4840797	5204130
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	1091551	1183743	1323293	Расчет: ОАО "Петербургская сбытовая компания" 2018 год: 151,12 тыс.кВт/ч *5,44208 руб.* 1,18* 1,1248 = 1091551 руб.; 2019 год: 151,12 тыс.кВт/ч *5,44208 руб.* 1,18*1,2198 = 1183743 руб.; 2020 год: 151,12 тыс.кВт/ч *5,44208 руб.* 1,18* 1,3636 = 1323293 руб. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	2403667	2499814	2599806	Расчет: ООО "Петербургтеплоэнерго" 2018 год: 1269,74 Гкал *1,18*(1,52707*0,6001+1,65396*0,3999*1,040)= 2403667 руб. 2019 год: 1269,74 Гкал *1,18*(1,52707*0,6001*1,040+1,65396*0,3999*1,040*1,040)= 2499814 руб. 2020 год: 1269,74 Гкал *1,18*(1,52707*0,6001*1,040*1,040+1,65396*0,3999*1,040*1,040*1,040)= 2599806 руб.(лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб от 28.04.2016 N 327)
2.3.3.	Затраты на горячее водоснабжение	77711	80820	84053	Расчет: ООО "Петербургтеплоэнерго" 2018 год: 1890,35 куб. м *1,18*(33,85*0,5411+34,62*0,4589*1,040)/1000= 77711 руб. 2019 год: 1890,35 куб. м*1,18*(33,85*0,5411*1,040+34,62*0,4589*1,040*1,040)/1000= 80820 руб. 2020 год: 1890,35 куб. м*1,18*(33,85*0,5411*1,040*1,040+34,62*0,4589*1,040*1,040*1,040)/1000= 84053 руб. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
2.3.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	968 004	1076420	1196978	Расчет: Водоснабжение: 2018 год: 3,912 тыс. куб.м*1,18*(27,40*0,47+30,69*0,53) *1,112 = 149 600 руб.; 2019 год: 3,912 тыс. куб.м*1,18*(27,40*0,47+30,69*0,53) *1,112*1,112 - 166 355 руб.; 2020 год: 3,912 тыс. куб.м*1,18*(27,40*0,47+30,69*0,53) *1,112*1,112*1,112 = 184 986 руб.; Водоотведение: 2018 год: 6,274 тыс. куб.м*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53) * 1,112 = 281144 руб.; 2019 год: 6,274 тыс. куб.м* 1,18*(32,11 *0,47+35,96*0,53) * 1,112* 1,112 = 312632 руб.; 2020 год: 6,274 тыс. куб.м*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53)*1,112*1,112*1,112 = 347647 руб.; Ливневая канализация: 2018 год: 19,590 тыс. куб.м *1,18*(19,65 *0,47+22,01*0,53)*1,112 = 537 260 руб.; 2019 год: 19,590 тыс. куб.м *1,18*(19,65 *0,47+22,01*0,53)*1,112*1,112 =597 433 руб.; 2020 год: 19,590 тыс. куб.м *1,18*(19,65 *0,47+22,01*0,53)*1,112*1,112*1,112 = 664 345 руб. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327)
2.4.	Затраты на содержание имущества	3255560	3843450	3723808	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	1669920	1786814	1910105	Техобслуживание здания; дезинсекция, дезинфекция, дератизация помещений, вывоз медотходов, вывоз ТБО, уборка и вывоз снега, работы по проверке вентиляции, электроизмерительные работы, текущий ремонт здания
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	153150	163871	175178	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и	666940	713626	762866	Техобслуживание торгово-технол. и холодильного оборудования, техобслуживание и тек.ремонт
	регламентно-профилактический ремонт иного оборудования					узла учета тепловой энергии, комплексное техническое обслуживание медтехники, поверка средств измерений, техобслуживание комплексных систем обеспечения безопасности, санитарная обработка кулеров и помп
2.4.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	765550	819139	875659		Стирка инф.белья, камерное обеззараживание постельных принадлежностей, акарицидная обработка, обследование территории на наличие иксодовых клещей, покос травы.
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	2208570	2359651	2521589
2.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	61200	64800	68400		Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий 30 чел. (Распоряжение КЭПиСП СПб от 31 мая 2016 г. N 53-р)
2.5.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	565500	602250	643800		Проведение диспансеризации -150 чел. (Распоряжение КЭПиСП СПб от 31 мая 2016 г. N 53-р)
2.5.3.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	1670	1786	1909		По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.5.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1044050	1117134	1194216		По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.5.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	536150	573681	613264		Лабораторные исследования, экологические услуги, обучение на курсах повышения квалификации, спецоценка условий труда и пр.
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	2129250	2275958	2433004
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	362000	385000	411570		По фактической потребности. (Распоряжение КЭПиСП СПб от 31 мая 2016 г. N 53-р)
2.6.1.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1767250	1890958	2021434		Приобретение медоборудования
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов	15 883 634	16 959 946	18 130 053
2.7.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	10000	10700	11438
2.7.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	216600	230250	246135		Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Расчетная численность сотрудников администрации - 15 чел. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
2.7.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1079146	1120651	1197852		Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
2.7.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	14577888	15598345	16674628
	Медикаменты	1615500	1728590	1847860	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Плановое число койко-дней - 36250
	Питание	12462388	13334755	14254853	По фактической потребности. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Плановое число койко-дней - 36250.
	Мягкий инвентарь	300000	321000	343149	Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988
	Прочие затраты	200000	214000	228766