Приложение 5. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Хоспис N 2" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 5
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Хоспис N 2" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 049 314,39	1 070 872,40	1 079 197,57	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на аренду; затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на услуги связи
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	112 761,46	120 654,77	128 979,94	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее -приобретение правовых баз данных).
1.2.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	108 130,36	115 699,49	123 682,75	где: - нормативные затраты на сопровождение программного продукта "1С" - планируемое нормативное количество по сопровождению программного продукта - 52 часов
1.2.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий	4 631,10	4 955,28	5 297,19	Права использования программы "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет"
1.3.	Затраты на приобретение нематериальных активов	42 972,30	0,00	0,00
1.3.1.	Затраты на приобретение иных нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий	42 972,30	0,00	0,00	Затраты на приобретение программного продукта " 1С:Медицина. Диетическое питание" на 2 рабочих места
1.4.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	893 580,63	950 217,63	950 217,63	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.4.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	7 935,63	7 935,63	7 935,63	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники. Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУТГВФ,КУ)
1.4.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	657 600,00	699 000,00	699 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.4.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	228 045,00	243 282,00	243 282,00	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Реестра цен на основные товары для обеспечения нужд заказчиков Санкт-Петербурга (ЦМЭЦ)
2.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	51 696,00	55 314,72	59 131,44	Обучение сотрудников
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	20 103 684,38	25 253 227,46	28 203 479,91
3.1.	Затраты на услуги связи	40 699,44	43 548,40	46 553,25
3.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	16 801,20	17 977,28	19 217,72	где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - (норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год)= 240 шт. - (средний норматив цены почтового отправления с учетом ИПЦ)
3.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	17 418,24	18 637,52	19 923,51	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период Услуги радиовещания 18 радиоточек. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
3.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	6 480,00	6 933,60	7 412,02	Закупка почтовых конвертов с марками , где: - нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов; - (норматив количества планируемых конвертов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) =240 шт. - (средний норматив цены конверта с учетом ИПЦ)
3.2.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	100 000,00	107 000,00	114 383,00	Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок. 5 поездок
3.3.	Затраты на коммунальные услуги	2 285 644,70	2 632 268,85	3 077 272,96
3.3.1.	Затраты на электроснабжение	1 289 413,98	1 496 199,42	1 787 991,92	2018: Объем*Тариф* 1,18*1,1248 191695,23*5,06785*1,18*1,1248=1289413,98 2019: Объем*Тариф* 1,18*1,2198 205113,90*5,06785*1,18*1,2198 =1496199,42 2020: Объем*Тариф* 1,18*1,3636 219266,76*5,06785*1,18*1,3636=1787991,92
3.3.2.	Затраты на теплоснабжение	714 498,17	795 093,57	883 953,23	2018: Объем Гкал *1,18*(1,99461*0,6001+1,99461* 0,3999*1,040) 298792,11 Гкал *1,18*(1,99461*0,6001+1,99461* 0,3999*1,040)=714498,17 2019: Объем Гкал *1,18*(1,99461*0,6001*1,040+ 1,99461*0,3999*1,040*1,040) 319707,56 Гкал *1,18*(1,99461*0,6001*1,040+ 1,99461*0,3999*1,040*1,040) =795093,57 2020: Объем Гкал *1,18*(1,99461*0,6001*1,040 *1,040+1,99461*0,3999*1,040 *1,040 * 1,040) 341767,38 *1,18*(1,99461* 0,6001* 1,040*1,040+1,99461*0,3999*1,040*1,040* 1,040)=883953,23
3.3.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	281 732,55	340 975,86	405 327,81	Водоснабжение: 2018 год: Объем* 1,18*(27,40*0,47+30,69* 0,53) *1,112; 2294,01*1,18*(27,40*0,47+30,69* 0,53) * 1,112=87725,69 2019 год: Объем*1,18*(27,40*0,47+30,69* 0,53) *1,112*1,112; 2454,59*1,18*(27,40*0,47+30,69* 0,53) *1,112*1,112=104379,50 2020 год: Объем*1,18*(27,40*0,47+30,69* 0,53) *1,112*1,112*1,112; 2623,96* 1,18*(27,40*0,47+30,69* 0,53) * 1,112* 1,112* 1,112 =124078,99 Водоотведение: 2018 год: Объем*1,18*(32,11*0,47+35,96* 0,53) *1,112; 2294,01* 1,18*(32,11*0,47+35,96* 0,53) *1,П2=102796,70 2019 год: Объем*1,18*(32,11*0,47+35,96* 0,53) *1,112*1,112; 2454,59*1,18*(32,11*0,47+35,96* 0,53) * 1,112* 1Д 12=122311,59 2020 год: Объем*1,18*(32,11*0,47+35,96* 0,53) *1,112*1,112*1,112; 2623,96*1,18*(32,11*0,47+35,96* 0,53) *1,112*1,112*1,112 =145395,39 Канализование: 2018 год: Объем*1,18*(19,65*0,47+22,01* 0,53)*1,П2; 3325,78* 1,18*( 19,65*0,47+22,01 * 0,53)* 1,112=91210,16 2019 год: Объем*1,18*(22,01*0,47+22,01* 0,53)* 1,112* 1,112; 3558,58*1,18*(22,01*0,47+22,01* 0,53)*1,112*1,112=114284,77 2020 год: Объем*1,18*(22,01*0,47+22,01*0,53)*1,112*1,112*1,112 3804,12*1,18*(22,01*0,47+22,01* 0,53)*1,112*1,112*1,112 = =135853,43
3.4.	Затраты на содержание имущества	3 394 263,81	7 205 156,99	8 786 094,80
3.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2 759 959,45	6 526 451,33	8 060 558,45
3.4.1.1.	Затраты на Стирку белья	556 378,20	595 324,67	636 402,08	Зстирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья. Количество белья 9000 кг.
3.4.1.2.	Затраты на дератизацию и дезинсекцию здания	14 441,93	15 452,86	16 519,11
	Затраты на дератизацию	4 560,61	4 879,85	5 216,56	Зт.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания. Площадь здания - 1196,2 кв. м.