Приложение 2. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 3 им. И.И.Скворцова-Степанова" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 2
к Распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 30.06.2017 N 220-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 3 им. И.И.Скворцова-Степанова" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1150 275,0	1 243 450,0	1 339 000,0
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	396 115,0	423 850,0	453 090,0
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	396 115,0	423 850,0	453 090,0	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс" (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году:
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	754 160,0	819 600,0	885 910,0	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов; затраты на приобретение системных блоков; затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.2.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	108 410,0	116 000,0	124 000,0	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.2.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	645 750,0	703 600,0	761 910,0	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб); Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники; - норматив цены оргтехники; - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования оргтехники; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	451 623 655,0	482 519 500,0	516 149 033,7
2.1.	Затраты на услуги связи	290 530,0	310 885,0	332 635,0
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	120 910,0	129 390,0	138 435,0	Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов Отправка телеграмм:
2.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	169 620,0	181 495,0	194 200,0	84 радиоточки Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Услуги связи по передачи данных на пульт центральной охраны УВО МВД
2.2.	Затраты на транспортные услуги	1 970 115,0	2 093 385,0	2 243 425,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период Постановление Правительства СПБ от 31.05.2016 N 53-р Служебные разъезды: 5 человек
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	76 551 654,4	81 638 759,1	87 579 976,1
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	17 636 491,6	19 126 775,1	21 381 821,9	2018:2394520* 1,18*(5,549*0,5*1,0166+5,549*0,5*1,0166*1,0713)*1,0684 2019:2394520* 1,18*(5,549*0,5*1,0166+5,549*0,5*1,016б*1,0713)*1,0684*1,0845 2020: 2394520* 1,18*(5,549*0,5*1,0166+5,549*0,5*1,0166*1,0713)*1,0684*1,0845*1,1179 (лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2016 N 237-р)
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	40 353 521,6	41 967 662,5	43 646 369,0	2018: 16875,22 Гкал*1,18*(1,99461*0,6001+1,99461*0,3999*1,040) 2019: 16875,22 Гкал*1,18*(1,99461*0,6001*1,040+1,99461*0,3999*1,040*1,040) 2020: 16875,22 Гкал*1,18*(1,99461*0,6001*1,040*1,040+1,99461*0,3999*1,040*1,040*1,040) (ГУЛ "ТЭК СПб"); (лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2016 N 237-р)
2.3.3.	Затраты на горячее водоснабжение	3 919 608,3	4 076 392,6	4 239 448,3	2018: 105570,98 куб. м*1,18*(30,97*0,6011+30,97*0,3989*1,040)/1000 2019: 105570,98 куб. м*1,18*(30,97*0,6011*1,040+30,97*0,3989*1,040*1,040)/1000 2020: 105570,98 куб. м*1,18*(30,97*0,6011*1,040*1,040+30,97*0,3989*1,040*1,040*1,040)/1000 (ТУП "ТЭК СПб"); (лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2016 N 237-р)
2.3.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	14 642 032,9	16 467 928,9	18 312 336,9	Водоснабжение: 2018: 89865*1,18*(27,40*0,47+30,69*0,53)*1,112 2019: 89865*1,18*(27,40*0,47+30,69*0,53)*1,112*1,112 2020: 89865*1,18*(27,40*0,47+30,69*0,53)*1,112*1,112*1,112 Канализирование ХВ: 2018: 89865*1,18*(32,11*0,47+35,9б*0,53)*1,112 2019: 89865*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53)*1,112*1,112 2020: 89865*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53)*1,112*1,112*1,112 Канализирование ГВС: 2018: 102128*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53)*1,112 2019: 102128*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53)*1,112*1,112
					2020: 102128*1,18*(32,11*0,47+35,96*0,53)*1,112*1,112*1,112 Канализирование сточных вод: 2018: 114917*1,18*(19,65*0,47+22,01*0,53)*1,112 2019: 114917*1,18*(22,01*0,47+22,01*0,53)*1,112*1,112 2020: 114917*1,18*(22,01*0,47+22,01*0,53)*1,112*1,112*1,112 (лимит потребления, утв. Комитетом по тарифам СПб от 19.12.2016 N 234-р)
2.4.	Затраты на содержание имущества	40 373 295,5	43 199 425,9	46 180 186,6	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	17 232 416,3	18 438 685,4	19 710 954,7	3 т.о.зданий=площадь зданий м.кв.*цена т.о.здания
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	2 955 493,2	3 162 377,7	3 380 581,8	Зт.о.быт=кол-во ед.тех.ср-в*стоим.1 ед.т.о.
2.4.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	4 735 848,0	5 067 357,0	5 417 005,0	3 м.обор.=кол-во ед.медтех.*стоим. 1 ед. т.о.
2.4.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	15 449 538,0	16 531 005,8	17 671 645,1	3 стирка=кол-во кг белья* стоимость 1 кг белья (СанПин 2.1.3.1375-03) Здер= (площадь здания* цена кв. м+ площадь территории *цена га)*4 кв 3 мус .= кол-во куб м отходов*цена вывоза 1 куб. м отходов
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	11 614 580,0	12 449 671,0	13 330 161,0
2.5.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	193 800,0	205 200,0	219 360,0	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий. Постановление Правительства СПБ от 31.05.2016 N 53-р
2.5.2.	Затраты на проведение диспансеризации работников	3 973 580,0	4 275 975,0	4 592 477,0	Постановление Правительства СПБ от 31.05.2016 N 53-р
2.5.3.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
2.5.4.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	6 997 800,0	7 487 646,0	8 004 294,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2.5.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам: на приобретение прочих работ и услуг	449 400,0	480 850,0	514 030,0	Фактические показатели предыдущего периода с учетом корректировки на плановый период
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	113 128 770,0	120 894 471,0	129 236 372,0
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	21 671 100,0	23 034 764,0	24 624 345,0	Фактическая потребность в оснащении учреждения. 2979 ед. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб)
2.6.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	91 457 670,0	97 859 707,0	104 612 027,0	Фактическая потребность в оснащении учреждения. Оборудование для бытовых целей 575 ед.*4149,40 руб.=2385900 Медицинское оборудование для оснащения палат и кабинетов согласно Порядков оказания мед. помощи 575 ед: Приказа Минздрава РФ N 566н от 17 мая 2012 г.; Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (ОРИТ) - на 6 коек; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 года N 907н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология"; Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 899н Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология";
					Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 года N 922н Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия";
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов	207 694 710,0	221 932 903,0	237 246 278,0
2.7.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	98 440,0	105 330,0	112 600,0
2.7.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	2 499 100,0	2 656 550,0	2 839 850,0	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб
2.7.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	8 971 560,0	9 316 620,0	9 959 470,0	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб);
2.7.4.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	551 300,0	589 891,0	630 594,0	Средства индивидуальной защиты (респиратор Р-2У) 1200 чел. Газодымозащитный комплект 100 чел. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 19.04.2017 года N 113-р
2.7.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	195 574 310,0	209 264 512,0	223 703 764,0	Приобретение медикаментов на 542300 к/дн Продукты питания на 542300 к/дн Мягкий инвентарь (Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988) - 20000 шт.
2.8.	Иные прочие затраты